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【,海南,儋州市】2024年儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门预算

发布时间：2024-03-05

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******市黄泥沟国有土地管理中心部门预算目录第一部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心概况一、主要职能二、部门预算单位***（单位***）第二部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心***部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心***预算情况说明第四部分名词解释第一部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心概况一、主要职能（一）协助***市自然资源和规划局管理黄泥***区范围内国有土地管理工作；（二）做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费；（三）负责黄泥***区项目开发，对外招商引资以及开展项合作；（四）负责维护黄泥***区稳定，管***区社会事务；（五） ***市委市政府和上级主管部门交办的工作。 1. 第二部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心***预算表（此部分内容即为部门或单位***）第三部分 ***市黄泥沟国有土地管理中心预算情况说明一、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***财政拨款收支预算情况的总体说明 ***市黄泥沟国有土地管理中心***财政拨款收支总预算35***元。其中，收入总计17***元，包括一般公共预算本年收入17***元、上年结转***元，政府性基金预算本***元、上***元；支出总计17***元，包括社会保障和就业支出***元、卫生健康支出***元、农林水支出***元、自然资源海洋气象等支出13***元、住房保障支出1***元，结***元。二、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况 ***市黄泥沟国有土地管理中心***一般公共预算当年拨款17***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应经费有所减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出***元，占10.75%；卫生健康（类）支出***元，占8.47%；农林水（类）支出***元，占1.63%；自然资源海洋气象等（类）支出13***元，占72.94%；住房保障（类）支出1***元，占6.2%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为1***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应养老保险缴费有所减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算数为***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应职业年金缴费有所减少。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）***预算数为***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应单位***。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）***预算数***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应单位***。 5.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）***预算数为***元，比上年预算数增加***元，主要是***度耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕工作经费项目，用于非粮化整改复耕专项工作。 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）***预算数为12***元，比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应经费有所减少。 7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）***预算数为***元，比上年预算数增加***元，主要是***综合工作经费预算列入此项。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***预算数为1***元，比上年减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。住房公积金有所减少。三、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***一般公共预算基本支出情况说明 ***市黄泥沟国有土地管理中心***一般公共预算基本支出为17***元，其中：人员经费16***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费; 公用经费1***元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、救济费。四、***市黄泥沟国有土地管理中心***“三公”经费预算情况说明（一）***市黄泥沟国有土地管理中心***一般公共预算“三公”经费预***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平。我中心无三公经费。无安排的***出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。无出国（境）团组；公务用车购置及***元（其中，公务用车***元，公务用车运行***元），与上年预算持平。我中心无三公经费。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务***元，与上年预算持平。我中心无三公经费，计划接待0批0人。（二）***市黄泥沟国有土地管理中心***政府性基金预算“三公”经费预***元，其中：因公出国（境***元，与上年预算持平。我中心无三公经费。无安排的***出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。无出国（境）团组。公务用车购置及***元（其中，公务用车***元，公务用车运行***元），与上年预算持平。我中心无三公经费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务***元，与上年预算持平，我中心无三公经费。计划接待0批0人。五、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况 ***市黄泥沟国有土地管理中心***政府性基金预算当***元，比上年预算数持平，主要是我中心无政府性基金预算。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 ***预算无此项内容。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 ***预算无此项内容。六、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，***市黄泥沟国有土地管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。***市黄泥沟国有土地管理中心***收支总预算35***元。七、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***收入预算情况说明 ***市黄泥沟国有土地管理中心***收入预算17***元，其中：上年结转***元，占1.63%；经费拨款收入17***元，占98.37%；政府性基***元，占0%；专***元，占0%。比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应经费有所减少。八、关于***市黄泥沟国有土地管理中心***支出预算情况说明 ***市黄泥沟国有土地管理中心***支出预算17***元，其中：人员经费支出16***元，占89.8%；项目支出***元，占2.16%。比上年预算数减少***元，主要是***我中心2位在编人员分别于***月和***月退休。相应支出有所减少。。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位***，其他单位***）（本单位***）（二）政府采购情况（本年度无政府采购计划）（三）国有资产占有使用情况（本单位***）（四）绩效目标设置情况 ******市黄泥沟国有土地管理中心部门11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17***元、政府***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位******、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位***，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。九、商品和服务支出：反映单位***，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。十、项目支出：指各部门、各单位***。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位***（含外宾接待）费用等支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 206009-***市黄泥沟国有土地管理中心-部门预算公开表2024.xlsx

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