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【安徽,淮南市】淮南市文化和旅游局（本级）2023年单位预算

发布时间：2023-02-21

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附件1

***市文化和旅游局

（本级）2023年单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.***市文化和旅游局2023年收支总表

2.***市文化和旅游局2023年收入总表

3.***市文化和旅游局2023年支出总表

4.***市文化和旅游局2023年财政拨款收支总表

5.***市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

6.***市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

7.***市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

8.***市文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表

9.***市文化和旅游局2023年项目支出表

10.***市文化和旅游局2023年政府采购支出表

11.***市文化和旅游局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中共***市委办公室***市人民政府办公室关于印发***市教育体育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构***》〔淮办秘〔2019〕48号〕文件规定，***市文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章，拟***市文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

（二）统筹规***市文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划、管理政策，制定相关行业标准并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助革***区和贫***区广播电视建设和发展。

（三）管***市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织淮南旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合***市场推广，制定***市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价***导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协***市性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作，依法监督管理***市场。

（九）指导文化和***市场发展，对文化和***市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和***市场秩序。

（十）指***市文化、旅***市场综合执法，组织查***市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻、出***市场的违法行为，督查督办大案要案，***市场秩序。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、管理文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责***市各类广播电视机构***，会同有关部门对网络视听节目服务机构***。

（十三）指***市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责管***市电影行政事务，承担电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，承***市性重大电影活动。指导、协调广播电***市性重大宣传活动，指导、实施广播电视节目评价***font>

（十四）负责推***市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制***市广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五）管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等工作。负***市新闻记者证的管理。

(十六）指***市文化文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。

(十七）***市委、市政***市委编委明确的安全生产职责。

(十八）***市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

***市文化和旅游局2023年度单位***，无其他下属单位***。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入推进“五个一批”工程和全域旅游“四级联建”工程。促进寿州古城、八公山、焦岗湖、安徽楚文化博物馆***区提档升级，培育高塘人家、州来绿港、益益奶牛休闲牧场生态游产品。以“五个一批”精品打造工程、全域旅游“四级联建”工程为基础，开展乡村旅游“421”行动、“主题村”打造行动、“美食村”推选、“***道”建设、“后备箱”富民、精品民宿培育、经营管理人才培养、“双微”提升七大行动，开展第二批***市“乡村旅游后备箱工程”示范基地评选，推进乡村旅游高质量发展，不断助力乡村振兴。

（二）精心抓好文旅项目。加快推进战国楚王陵（武王墩墓）发掘和保护利用工作，完成楚王陵项目评审立项工作，力争***省厅和国家局项目专库的项目开工。抓好武王墩发掘配套用房（设备）建设。加速推进与国***省考古研究所的合作，力争把淮南武王墩遗址考古工作规划建设成为在全国有影响的楚文化研究中心。加快推进寿州古城、古寿春城遗址公园、江淮运河百里画廊、焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目、八公山***区综合提升项目（防***道+孙家花园复建+生态水系），完成山南人民公园综合提升项目。启动淮***街、淝水大战晋军营寨山地文旅综合体项目，培育打造安徽文化旅游创业***街。

(三)全面强化招商引资。***文旅平台作用，参与“淮南战国楚王陵（武王墩墓）考古遗址公园”“淝水大战晋军营寨山地综合体”“淮***街”“青冈水岸宿集”等文旅项目的开发、管理及运营。精心包装好“江淮运河‘楚风汉韵百里画廊’”“淮河风情游”等文旅项目。坚持“走出去”与“请进来”，实施精准招商，完成与上海文交所战略合作，壮大文旅数字经济，打造文化旅游数字产品交易中心。

(四)不断推进文化惠民工程。持续实施“送戏进万村”等文化惠民工程，加大文化供给力度，提升贫***区公共文化服务水平。组织开展乡村春晚、民俗展演展示等活动，提高农村公共文化设施利用率。开展基层综合文化服务中心服务效能检查，推动村级综合性文化服务中心在“为人民服务”、为基层服务的工作上发挥好应有作用。围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神，持续推进精品文艺创作，积极打造寿州锣鼓、花鼓灯、推剧、少儿艺术等特色文艺精品。

(五)持续推进文物保护利用。加强文物安全监督管理，持续开***市文物建筑消防安全大排查、大整治活动。做好文物保护工作、完善博物馆各项功能设施，借助线上平台，继续在线下举办各类面向群众的互动活动。做好万人坑教育馆内装修、尸骨遗骸保护、馆藏文物预防性保护工程建设的实施工作，完善爱国主义教育基地的各项功能。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

***市文化和旅游局2023年收支总表

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,572.0	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,319.6
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	214.8
		九、卫生健康支出	45.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城***区支出
五、单位***		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位***		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位***		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其***区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,572.0	本年支出小计	1,659.7
上年结转数	87.7	结转下年
一般公共预算	87.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位***		单位***
收入总计	1,659.7	支　出总　计	1,659.7

部门（单位）公开表2

***市文化和旅游局2023年收入总表

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位***

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位***

小计

事业收入

事业单位***

上级补助收入

附属单位***

其他收入

***市文化和旅游局（***市广播电视新闻出版局）

1,659.7

***市文化和旅游局（***市广播电视新闻出版局）

1,659.7

部门（单位）公开表3

***市文化和旅游局2023年支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位***	上缴上级支出	对附属单位***
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.6	467.1	852.5
20701	文化和旅游	1,251.9	399.4	852.5
***	行政运行	399.4	399.4
***	一般行政管理事务	764.8		764.8
***	文化创作与保护	0.7		0.7
***	其他文化和旅游支出	87.0		87.0
20702	文物	67.7	67.7
***	行政运行	67.7	67.7
208	社会保障和就业支出	214.8	214.8
20805	行政事业单位***	214.8	214.8
***	行政单位***	122.8	122.8
***	机关事业单位***	61.4	61.4
***	机关事业单位***	30.7	30.7
210	卫生健康支出	45.4	45.4
21011	行政事业单位***	45.4	45.4
***	行政单位***	36.6	36.6
***	公务员医疗补助	8.8	8.8
221	住房保障支出	79.9	79.9
22102	住房改革支出	79.9	79.9
***	住房公积金	46.2	46.2
***	提租补贴	33.7	33.7
总计		1,659.7	807.1	852.5

部门（单位）公开表4

***市文化和旅游局2023年财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,572.0	一、本年支出	1,659.7
（一）一般公共预算拨款	1,572.0	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	87.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	87.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,319.6
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	214.8
		（九）卫生健康支出	45.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城***区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其***区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	79.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,659.7	支出总计	1,659.7

部门（单位）公开表5

***市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.6	467.1	398.9	68.1	852.5
20701	文化和旅游	1,251.9	399.4	331.3	68.1	852.5
***	行政运行	399.4	399.4	331.3	68.1
***	一般行政管理事务	764.8				764.8
***	文化创作与保护	0.7				0.7
***	其他文化和旅游支出	87.0				87.0
20702	文物	67.7	67.7	67.7
***	行政运行	67.7	67.7	67.7
208	社会保障和就业支出	214.8	214.8	213.1	1.7
20805	行政事业单位***	214.8	214.8	213.1	1.7
***	行政单位***	122.8	122.8	121.1	1.7
***	机关事业单位***	61.4	61.4	61.4
***	机关事业单位***	30.7	30.7	30.7
210	卫生健康支出	45.4	45.4	45.4
21011	行政事业单位***	45.4	45.4	45.4
***	行政单位***	36.6	36.6	36.6
***	公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8
221	住房保障支出	79.9	79.9	79.9
22102	住房改革支出	79.9	79.9	79.9
***	住房公积金	46.2	46.2	46.2
***	提租补贴	33.7	33.7	33.7
总计		1,659.7	807.1	737.3	69.8	852.5

部门（单位）公开表6

***市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	579.9	579.9
30101	基本工资	180.4	180.4
30102	津贴补贴	116.7	116.7
30103	奖金	107.8	107.8
30108	机关事业单位***	61.4	61.4
30109	职业年金缴费	30.7	30.7
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1
30111	公务员医疗补助缴费	8.8	8.8
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	46.2	46.2
30199	其他工资福利支出	7.3	7.3
302	商品和服务支出	69.8		69.8
30201	办公费	15.0		15.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	4.4		4.4
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	5.0		5.0
30229	福利费	4.6		4.6
30239	其他交通费用	31.4		31.4
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	157.5	157.5
30301	离休费	14.0	14.0
30302	退休费	15.7	15.7
30305	生活补助	5.2	5.2
30307	医疗费补助	16.5	16.5
30309	奖励金	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	105.9	105.9
总计		807.1	737.3	69.8

部门（单位）公开表7

***市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






总计

注：***市文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

*市文化和旅游局202**3年国有资本经营预算支出表

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








总计
注：***市文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

***市文化和旅游局2023年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	非物质文化遗产保护及徽州文化生态***区建设专项资金	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	0.7				0.7
特定目标类	“非遗”保护及淮南子研究会经费	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	23.0	23.0
特定目标类	安徽文化旅游形象宣传央视广告费及旅游发展专项资金	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	500.0	500.0
特定目标类	电影院改制人员生活费和保险金	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	64.0	64.0
特定目标类	旅游、出版、市场监管及宣传经费	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	27.2	27.2
特定目标类	***市场开拓培育补助资金	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	37.0				37.0
特定目标类	全年重大节日文化活动经费	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	18.7	18.7
特定目标类	三区文化人才支持计划----市级配套	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	6.0	6.0
特定目标类	文化***市级配套经费	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	126.0	126.0
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）	50.0				50.0
总计			852.5	764.8			87.7

部门（单位）公开表10

*市文化和旅游局202**3年政府采购支出表
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位***







总计

注：***市文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位***，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

*市文化和旅游局202**3年政府购买服务支出表
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额n>*



合计

注：***市文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，***市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。***市文化和旅游局2023年收支总预算1659.7***元、上年结转收入***元。支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

***市文化和旅游局2023年收入预算1659.71572收入87.7

（一）本年收入1572157294.7%，比2023年预算增加242.7618.3%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算。

（二）上年结转收入87.787.75.3%，比2022年预算增加87.7100%，增长原因主要上年中央、省级经费结转。

三、关于2023年支出总表的说明

***市文化和旅游局2023年支出预算1659.72022年预算增加330.4624.9%，增长原因主要是上年项目经费结转以及人员经费增加。其中，基本支出807.148.6%，主要用于保障机构***、完成日常工作任务；项目支出852.551.4%，主要用于文化***市场的监查规范及宣传服务、电影院改制人员的生活费和社保缴费支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

***市文化和旅游局2023年财政拨款收支预算1659.71659.7157287.7文化旅游体育与传媒支出1319.679.51%；社会保障和就业支出214.812.94%；卫生健康支出45.42.74%；住房保障支出79.94.81%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

***市文化和旅游局2023年一般公共预算支出1659.72022年预算增加330.4624.9%，增长原因主要是上年项目经费结转以及人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1319.685.73%；社会保障和就业支出214.85.70%；卫生健康支出45.43.75%；住房保障支出79.94.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算399.42022年预算增加60.1318.04%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算，工资基数增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算764.82022年预算增加25.653.49%，增长原因主要上年项目结转经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算0.72022年预算增加0.7100%，增长原因主要是上年项目结转经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2023年预算872022年预算增加2540.32%，增长原因主要是上年项目结转经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2023年预算67.72年预算增加67.7100%，增长原因主要是人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位***（项）2023年预算122.82年预算增加89.57269%，增长原因主要是离退休人员的人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.42年预算增加18.9544.6%，增长原因主要是工资基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）***预算30.730.7增长100%，增长原因主要是***此项单列，而***此项支出功能分类在社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）2023年预算36.62年预算减少%，下降原因主要是离休人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.82年预算增加0.84增长10.55%，增长原因主要是工资基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.22年预算增加14.25增长44.35%，增长原因主要是工资基数增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算33.72年预算增加1.57增长4.68%，增长原因主要是工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

***市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出807.1737.369.8

（一）人员经费737.3生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费69.8

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

***市文化和旅游局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

***市文化和旅游局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

***市文化和旅游局2023年预算共安排项目支出852.52023年预算增加51.356.41%，增长原因主要是上年中央、省级项目经费结转。主要包括：本年财政拨款安排764.8764.800上年结转安排87.787.70000

十、关于2023年政府采购支出表的说明

***市文化和旅游局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位***。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

***市文化和旅游局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化惠民市级配套经费”项目。

（1）项目概述。

按照民生工程部署，文化场所免费开放和农村文化建设专项***市财政需拨付资金125***元。

（2）立项依据。《***省财政厅 ***省文化厅关于转发财政部文化部〈中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2260号）。《***省财政厅关于转发财政部〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2259号），《***市财政局 ***市文化和旅游局关于下达***公共文化场馆免费开放和农村文化建设中央、省***市级补助资金的通知》（教[2022]137号）。

（3）实施主体。***市文化和旅游局

（4）起止时间。***1-***月。

（5）项目内容。一、我市***区现共***区文化馆9家、图书馆10家、乡镇（街道）综合文化站91家,博物馆(纪念馆)4家。由中央、省、市、县区四级资金予以配套。按照测算***市级配套一栏中，***市级场馆资金，经***市本级需配套***元。

二、农村文化建设（送戏进万村）专项资金2***元,农村电影公益放映专项资金8***元，农家书屋专项资金***元，***市级配套资金125***元。

整个文化惠民工程，共需资金125***元.

（6）年度预算安排。202***市级配套资金125***元。

（7）绩效目标。全市公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		文化***市级配套经费
实施单位		***市文化和旅游局
项目属性		延续项目
项目资金			中期资金总额：	125.992		年度资金总额：		125.992
			其中：财政拨款	125.992		其中：财政拨款		125.992
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：构建公共文化服务体系。目标2：不断提升农村公共文化服务水平。					目标1：健全与其职能相适应的基本文化服务项目,免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。目标2：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	96个		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：	免费开放：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动		质量指标	指标1：	免费开放：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动
		时效指标	指标1：	***度		时效指标	指标1：	***度
		成本指标	指标1：	45***元		成本指标	指标1：	125***元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	促进基本公共文化服务标准化、均等化。		可持续影响指标	指标1：	促进基本公共文化服务标准化、均等化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：	≥90%

2.“安徽文化旅游形象宣传央视广告费及旅游发展专项资金”项目。

（1）项目概述。为了继续贯彻落***省旅游业发展大会精神，更好地提升淮南文旅知名度和美誉度，省文旅厅进一步深化巩固“1+N”营销策略，继续组***省***市及相***区在央视开展文化旅游形象宣传工作，需费***元。

为***省***市委市政府部署旅游发展目标任务，强化政府对旅游业的扶持和引导，促***市旅游业健康、繁荣发展，特申请旅游发展专项资金，用于旅游基础工作及旅游项目补助***元，旅游宣***市场营销推广12***元，其他奖励或支出2***元，（以******月***日的《关于2021***市旅游发展专项资金情况的报告》为参考），需经***元。

共需经费

（2）立项依据。***省文化和旅游厅《关于开展***安徽文化旅游央视形象宣传资金拼盘工作征求意见的通知》《***市旅游发展专项资金管理办法》

（3）实施主体。***市文化和旅游局

（4）起止时间。***1-***月。

（5）项目内容。为了继续贯彻落***省旅游业发展大会精神，更好地提升淮南文旅知名度和美誉度，省文旅厅进一步深化巩固“1+N”营销策略，继续组***省***市及相***区在央视开展文化旅游形象宣传工作，需费***元。

为***省***市委市政府部署旅游发展目标任务，强化政府对旅游业的扶持和引导，促***市旅游业健康、繁荣发展，特申请旅游发展专项资金，用于旅游规划编制，旅游设施完善，旅游第三方服务购买，城市旅游品牌培育，旅游宣传促销，扶持旅行企业发展、乡村旅游、扶贫和厕所革命等方面需求，需经费

共需经费

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。提升淮南知名度，实现淮南文化旅游健康发展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		安徽文化旅游形象宣传央视广告费及旅游发展专项资金
实施单位		*市文化和旅游局（*市广播电视新闻出版局）
项目属性		延续项目
项目资金			中期资金总额：	1500		年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	1500		其中：财政拨款		500
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：强化“美好安徽迎客天下”文化旅游品牌整体形象宣传推广和打造，使宣传效应更加突出，宣传效果更加显著。目标2：继续贯彻落*省旅游业发展大会精神，不断提升市的知名度和美誉度,不断提升公共文化旅游服务水平，促**市旅游业健康、繁荣发展。					目标1：持续推进旅游五个一批工程（旅游精*区、旅游精路、旅游新业态、旅游商品、旅游领军企业）目标2：**省厅市场推介、旅交会、旅博会、文博会，做好文旅项目汇总、旅游统计等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助单位***	3个		数量指标	补助单位***	3
		数量指标	支持宣传项目数	6个		数量指标	支持宣传项目数	6
		质量指标	基础项目实施合格	100%		基础项目实施合格宣传营销项目实施质量质量指标	指标1：	100%
		质量指标	宣传营销项目实施质量	影响程度明显动		基础项目实施合格宣传营销项目实施质量质量指标	宣传营销项目实施质量	影响程度明显动
		时效指标	指标1：	***底前完成		时效指标	指标1：	***度
		成本指标	指标1：	***元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	推动***市文化旅游和地方经济发展		经济效益指标	指标1：	推动***市文化旅游和地方经济发展
		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平
		生态效益指标	指标1：	有效改善周边旅游生态环境		生态效益指标	指标1：	有效改善周边旅游生态环境
		可持续影响指标	指标1：	实现淮南文化旅游健康发展。		可持续影响指标	指标1：	实现淮南文化旅游健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：	≥90%

3.电影院改制人员生活费和保险金”项目。

（1）项目概述。三家电影院改制人员生活费和保险金。

（2）立项依据。《关于***市直电影放映单位***》（淮府秘〔2010〕327号）。

（3）实施主体。***市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023年1-***月。

（5）项目内容。按照文化体制改革的总体要求和部署，注销淮滨大戏院、龙湖电影院、红风电影院三家电影放映单位，未提前退休人员26人由财政缴纳养老金、医疗保险金，生活补助***市最低生活补助支付。

（6）年度预算安排。2023年市级财政预算安排64

（7）绩效目标。在文化体制改革政策的范围内，积极创新做法，制定政策，切实保障职工的基本权益，完善对职工的社会保障。确保改革顺利，职工队伍稳定。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		电影院改制人员生活费和保险金
实施单位		***市文化和旅游局
项目属性		延续项目
项目资金			中期资金总额：	190		年度资金总额：		64
			其中：财政拨款	190		其中：财政拨款		64
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：给予职工最低生活保障，对维护社会稳定能起到积极的作用，。目标2：对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。					目标1：给予职工最低生活保障，对维护社会稳定能起到积极的作用，。目标2：对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	改制人数	26人		数量指标	改制人数	26人
		质量指标	执行标准	按***市城镇居民最低生活保障标准执行		质量指标	执行标准	按***市城镇居民最低生活保障标准执行
		时效指标	指标1：	***度		时效指标	指标1：	***度
		成本指标	投入经费：			成本指标	投入经费：
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定		社会效益指标	指标1：	给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定

（二）机关运行经费。

***市文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算24.662023年预算增加5.0825.94%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

***市文化和旅游局2023年政府采购预算0000

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年***月***日，***市文化和旅游局共有车辆0辆。单价******元以上的通用设备0台（套），单价***t***元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费00台（套），购置费00台（套），购置费0

（五）绩效目标设置情况。

2023年，***市文化和旅游局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5000000

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位***。

二、事业收入：指事业单位***。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位***：指事业单位***。

五、附属单位***：本单位***。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映***市文化和旅游局用于行政运行方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）：反映***市文化和旅游局用于一般行政事务管理方面的支出。

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