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【四川,绵阳市】梓潼县石牛镇人民政府关于2021-2023年度财政收支情况审计反馈问题整改情况的公示

发布时间：2024-05-11

标签：中标公告四川梓潼县石牛镇人民政府关于2021-2023年度财政收支情况审计反馈问题整改情况的公示招标信息招标采购

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梓潼县***镇人民政府关于2021-***度财政收支情况审计反馈问题整改情况的公示一、整改问题完成情况一是加强领导，明确职责。由主要领导亲自组织召开整改专项工作会议，针对审计报告中反馈的各项问题逐一分析，制定整改方案，落实整改部门，并明确整改措施和整改时限，确保整改工作落实到位。二是强化监督，严格整改。坚持立行立改，建立台账，坚持强化源头治理，治标与治本共同推进，彻底整改，严格对整改推进情况进行跟踪督导、逐项对账销号。二、整改落实情况（一）财政财务收支管理方面存在的问题 1.资金支付程序不合规，大额支出未经集体决策。整改情况：根据上级文件要求，并结合地方实际，修订《***镇“三重一大”事项集体决策制度》并组织学习相关条款内容，今后在重大资金支付时严格遵守“三重一大”决策，并在工作中加强监督，确保按规定执行。整改状态：已完成整改 2.未批先支。整改情况：财务人员加强学习，严格履行先审批、再支付的审批手续，在账务处理中严格按照相关会计制度记账。整改状态：已完成整改 3.白条列支。整改情况：单位***。单位***，财务人员严格审核把关，确保原始凭证完整。整改状态：已完成整改 4.以拨作支。整改情况：财务人员加强相关政策制度的学习，今后严格执行国库集中支付制度。整改状态：已完成整改 5.违规使***镇业务经费垫缴应收未收款。整改情况：已责令相关负责人补齐应收未收款，并在今后的工作中加强审核把关，杜绝此类问题再发生。整改状态：已完成整改 6.未及时收取并违规提前退还土地流转风险保证金。整改情况：加强学习《关于进一步农村土地经营权流转工作的通知》，今后将严格按照文件制度执行农村土地经营权流转工作，防范土地流转风险。整改状态：已完成整改 7.会计核算不规范。整改情况：加强对财务工作的监督审核管理和财务人员专业知识培训；及时清理补齐调账依据；及时补充完善纸质凭证，保证会计账簿、凭证、报表、纸质档案与电子相符。整改状态：已完成整改（二）执行法律法规和财经纪律方面存在的问题 1.违反政策规定，超范围发放残疾人生活补助。整改情况：我镇认真学习《***省特困人员救助供养工作规程》，今后严格审核民生资金申报，杜绝类似问题再度发生。整改状态：已完成整改 2.审核把关不严，以相同事由重复审核发放临时生活救助。整改情况：我镇认真学习《***省临时救助工作规程》，今后严格审核民生资金申报，提高民生资金使用绩效。整改状态：已完成整改（三）项目管理方面存在的问题 1.现场管理不严，5个项目实际实施情况与竣工验收及结算情况不符。整改情况：已追回多计工程款，今后项目实施过程中加强施工现场管理，确保工程质量及财政资金安全高效。整改状态：已完成整改 2.工程建设项目应收未收履约保证金。整改情况：我镇在今后建设项目管理过程中，严格按照招标文件***，杜绝类似问题发生。整改状态：已完成整改 3.项目资金缺口。整改情况：单位***，逐步化解债务，同时加强项目实施，在今后建设项目管理过程中，严格按照招标文件***。整改状态：分阶段正在整改 4.竞争性谈判评标委员会成员人数不足且均为本单位***。整改情况：认真学习《政府采购评审专家管理办法》，单位***，依法实施政府采购行为。整改状态：已完成整改（四）国有资产管理方面存在的问题 1.资产管理流于形式。整改情况：已上缴处置款，对应计未计固定资产已完成补记，我镇今后将严格执行《资产管理制度》相关规定，确保本单位***、物、卡相符。整改状态：已完成整改 2.7个已建成工程项目长期未办理竣工财务决算并计入公共基础设施原值。整改情况：7个项目正在办理竣工财务决算，单位***《基本建设财务规定》和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，加强国有资产管理。整改状态：分阶段整改（五）其他需要反映的问题 1.合同管理不规范。整改情况：我镇在今后将严格审核合同签订内容，强化合同管理，严格按照招标文件***。财务人员强化资金支出审核，确保合同签订人与打款人一致，并严格按照合同约定拨付款项。整改状态：已完成整改三、下一步工作打算（一）严肃财经纪律，提高管理。严格遵守财经法律法规及相关政策制度规定，增强依法理财和依法管财的自觉性；加强财务收支管理，规范履职行为；严格执行国库集中支付制度加强预算执行。（二）加强内部管理，夯实工作基础。结合单位***，健全财务管理、项目管理、政府采购等制度，建立内部控制机制，明确责任分工，发挥好财政管理工作的职能监督，加强财务人员的业务能力培养，做好会计核算、摸清财务收支、债权债务等情况，确保会计信息真实准确。（三）强化过程监督，规范项目建设。严格落实政府投资管理有关规定，结合经济和财力情况，合理制定投入计划，加强项目内控管理环节，规范项目实施过程，加强对项目建设的监管和把关，全程监督项目资金的使用。

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