目录

第一部分部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构*** ………………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明 …………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………15

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………15

第三部分名词解释 …………………………………………………………20

第四部分附件 …………………………………………………………………23

附件1…………………………………………………………………23

附件2…………………………………………………………………27

第五部分附表……………………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、保障日常工作有序进行，认真完成上级主管部门安排的各项任务，将市委、市政府相关文件精神贯彻落实到实处。

2、加强社体中心全民健身工作计划开展的进程，把全民健身推广工作制度化。

3、做好全民健身组织开展、推广培训等业务工作，采取深入六***区建立健身指导示范点，开展一对一推广指导，大力组织推广、培训群众喜闻乐见的全民健身项目，开展形式多样的体育文化下乡活，计划举***市群众健身项目培训、比赛活动。

4、指导各县（区）群众体育的开展，重点发展本地有影响力的群众体育项目，并争取打造各县（区）特色群众体育项目。

5、推进健身站点规范、健康、有序发展，继续对已选定的示范站点进行指导。

6、***市本级、各县（区）二级（三级）社会体育指导员。

7、组织开展各类全民健身活动。

8、开展体育***区、***镇、进单位、进学校的全民健身志愿服务活动，组织小分队分赴***区进行全民健身知识讲座。

（二）***重点工作完成情况。

一年来，中心在保证日常工作常态化的同时，一是注重政治思想教育和党组织建设，组织职工进行思想政治学习和体育业务能力的培训与提升；二是全民健身项目推广工作有序进行；三是在做好疫情防控工作的同时，在条件允许的情况下积极开展群众性体育赛事活动，活动精彩纷呈；四是完成上级主管部门安排体育相关业务工作；五是做好创建全国文***市和卫***市等相关工作，并把“创城”等工作作为当前和今后一个时期的重要任务来抓。

（一）提高政治站位，继续抓好党风廉政建设

1.加强政治思想学习。高度重视干部职工政治思想学习，认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、***省***市委重要会议精神，学习宪法和监察法等法律法规，积极组织各种知识培训，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过一系列政治思想教育活动，提高干部职工综合素质，增强了干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到了“两个维护”，树立了我中心风清气正良好政治生态。

2.加强党的组织建设，转变工作作风。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强作风建设。加强廉政教育，坚持开展廉政谈话工作，强化职工干部廉洁从政意识和自律意识。筑牢廉洁从政的***道德防线、增强拒腐防变能力、抓好党建促进乡村振兴战略、扶贫民生系列行动实施，推动体育事业各项工作。

（二）开展群众性体育赛事活动，全民健身项目推广工作

1.中心承办了以“全民篮球满十载，全民健身展风采”为主题的***省第二届全民健身运动会篮球比赛暨******省第十届全民健身篮球公开赛。其中:***市青年男子篮球队荣获冠军，***市混合男女篮球队荣获亚军。

2.组织***省第二届《国家体育锻炼标准》达标赛雅安分站赛（荥经、庐山、宝兴站）。******月***日，***省第二届届《国家体育锻炼标准》达标赛雅安分站赛在荥经县进行赛前培训并在体育中心体育场率先鸣枪开赛。***区近300余名职工参加。本次活***省体育局主办，省国民体质监测中心、***市文化体育和旅游局承办，***市体育发展中心执行。通过赛事活动举办，积极推广普及《国家体育锻炼标准》，为健身群众提供个性化健身指导服务，为全民健身计划提供具有实用价***标准。

4.为更好融入成渝双城经济圈承办了***中国成渝双城万人瑜伽大会创基尼斯记录活动暨百万人民线上瑜伽大赛。

（三）按照上级统一部署，牵头负责完成了体育相关工作

1.完***市体育系统统计年报工作。体育系统统计年报工作是体育系统年度一项重要工作任务，我中心牵头认真***省体育局体育系统统计年报工作精神，组织县（区）体育部门进行传达学习，布***市统计年报工作任务，组织统计年报系统理论和实践操作培训，审核汇总数据。

2.完成***市体育产业名录库建设工作。体育产业名录库普查工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，由各级政府负***区内普查的组织实施，我中心负责牵头组织该项工作开展。组织了各县（区）体育部门参加体育行业名录库建设工作培训会，对体育行业名录库建设工作的组织架构、时间安排、信息化系统操作、《国家体育产业统计分类》的修订情况等进行了系统的培训和指导。督促和指导了各县（区）体育部门顺利完成***市体育产业名录库建设工作。

3.完成了***市体育场地普查工作。我中心全面牵头组织开展此项工作，组织各县（区）部门体育部门领导和业务骨干参加***省体育统计骨干培训工作，牵头组织各县（区）体育部门开展体育场地普查工作，完成***市体育场地普查工作。

二、机构***

***市体育发展中心内设机构3个:办公室、财务科、群体科。

第二部分***度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

***度收、支总计29***元。与***相比，收、支总计各增加4***元，增长20%。主要变动原因是***新进工作人员1名。

（图1:收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

***本年收入合计18***元，其中:一般公共预算财政拨款收入13***元，占71.25%；政府性基金预算财政拨款收入5***元，占28.65%；上级补***元，占0%；事***元，占0%；经***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.01%。

（图2:收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

***本年支出合计20***元，其中:基本支出9***元，占48.45%；项目支出10***元，占51.55%；上缴上***元，占0.00%；经***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。

（图3:支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***财政拨款收、支总计21***元。与***相比，财政拨款收、支总计各增加8***元，增长59.26%。主要变动原因是所有收入均为财政拨款收入。***有部分收入由财政拨我中心上级主管部门，再由主管部门转拨资我中心，决算时不列入财政拨款支出。

（图4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***一般公共预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的48.86%。与***相比，一般公共预算财政拨款增加1***元，增长16.19%。主要变动原因是是所有收入均为财政拨款收入。***有部分收入由财政拨我中心上级主管部门，再由主管部门转拨资我中心，决算时不列入财政拨款支出。

（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

***一般公共预算财政拨款支出***元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出7***元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出***元，占9.4%；卫生健康支出***元，占5.9%；住房保障支出***元，占7.35%。

（图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

***一般公共预算支出决算数为98.4，完成预算63.63%。其中:

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为7***元，完成预算94.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出***元，完成预算1.9%，决算数小于预算数的主要原因是活动完成后，资金年底到账，所有费用未支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）:支出决算为***元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）:支出决算为***元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为***元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为***元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***一般公共预算财政拨款基本支出***元，其中:

人员经费7***元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2***元，主要包括:办公费、印刷费、、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

***“三公”经费财政拨款支出***元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

***“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。具体情况如下:

（图7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经***元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比***增加***元，增长/下降0%。主要原因是上下年度本单位***（境）支出 。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护***元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比***增加***元，增长/下降0%。主要原因是上下年度本单位*** 。

其中:公务用车购***元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额***野车0辆、金额***客汽车0辆、金额***要用于…。截至******月底，单位***0辆，其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护***元。本年度本单位***、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待***元，完成预算0%。公务接待费支出决算比***增***元，增长/下降0%。主要原因是上下年度本单位***。其中:

国内公务接***元，本年度本单位***。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共***元，本年度无国内公务接事项。

外事接***元，外事接待0批次，0人，共***元，本年度本单位***。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

***政府性基金预算拨款支出5***元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

***国有资本经营预算拨***元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

***，***市体育发展中心机关运行经***元，比***增加***元，增长/下降0%，主要原因是本单位***。

（二）政府采购支出情况

***，***市体育发展中心政府采购支***元，其中:政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。本单位***。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至******月***日，***市体育发展中心共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价***上通用设备0台（套），单价***以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对无项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对***部门整体支出开展绩效自评，从评价***………。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价***况来看…………

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在***度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。

（1）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年***元，执***元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了XXXXXXX，发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

（2）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年***元，执行数***元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了XXXXXXX，发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

（3）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年***元，执***元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2.部门绩效评价***p>

本部门按要求对***部门整体支出绩效评价***评，《XX部门***部门整体支出绩效评价***件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价***项目***绩效评价***件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位***。

2.事业收入:指事业单位***。如…（二级预算单位***）等。

3.经营收入:指事业单位***。如…（二级预算单位***）等。

4.其他收入:指单位***。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位******

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位***、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额***>

8、年末结转和结余:指单位***。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）:指……。

10.外交（类）…（款）…（项）:指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）:指……。

12.教育（类）…（款）…（项）:指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）:指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）:指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）:指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）:指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）:指……。

18.城***区（类）…（款）…（项）:指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）:指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）:指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）:指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）:指……。

23.金融（类）…（款）…（项）:指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）:指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）:指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）:指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位***。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

***市体育发展中心***部门整体支出绩效评价***>

一、部门（单位）概况

（一）机构***。

***市体育发展中心，上级主管部门***市文化体育和旅游局，为公益一类事业单位，正科级。

（二）机构***。

1、保障日常工作有序进行，认真完成上级主管部门安排的各项任务，将市委、市政府相关文件精神贯彻落实到实处。

2、加强社体中心全民健身工作计划开展的进程，把全民健身推广工作制度化。

3、做好全民健身组织开展、推广培训等业务工作，采取深入六***区建立健身指导示范点，开展一对一推广指导，大力组织推广、培训群众喜闻乐见的全民健身项目，开展形式多样的体育文化下乡活，计划举***市群众健身项目培训、比赛活动。

4、指导各县（区）群众体育的开展，重点发展本地有影响力的群众体育项目，并争取打造各县（区）特色群众体育项目。

5、推进健身站点规范、健康、有序发展，继续对已选定的示范站点进行指导。

6、***市本级、各县（区）二级（三级）社会体育指导员。

7、组织开展各类全民健身活动。

8、开展体育***区、***镇、进单位、进学校的全民健身志愿服务活动，组织小分队分赴***区进行全民健身知识讲座。

（三）人员概况。

***市体育发展中心共有事业编制10人，截至******月***日实有在职人员8人，退休人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

***财政拨款收入18***元，其中一般公共预算财政拨款13***元，政府性基金预算财政拨款5***元。

部门财政资金支出情况。

***财政拨款支出15***元，其中一般公共预算预算拨款9***元，政府性基金预算财政拨款5***元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

***市体育发展中心认真按照国家会计制度、法规要求，加强财务制度管理。结合单位***，加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和社会效益。

进一加强单位***，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价***应用结果反馈等情况。

中心在绩效自评完成并确定评价***及时对照绩效评价***题的工作落实整改。通过评分进一步加强单位***，提高单位***，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，按要求及时动态监控预算执行进度，提高预算完成率。

四、评价***

（一）评价***p>

我中心认真进行自评打，自评得分***分，绩效工作好，今后将继续加强绩效评价***部门整体支出绩效评价***p>

（二）存在问题。

1.单位***。

2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识培训。

改进建议。

1.加强预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.提升财务管理，加强财务审核。

***市体育发展中心***度部门

整体支出绩效评价***p>

附件2

无项目***绩效评价***>

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价***否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项***省资金计划的基础上，分项目大***市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位***、其***道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价*****省资金到位情况。在此基础上分项目大***市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位******道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价***或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价*****省资金支出情况。在此基础上分项目大***市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价***单位***，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价***中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价***单位***，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价***量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价***析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价***

五、评价***

（一）评价***p>

结合项目自身特点、评价***办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价***项目进行总体评价***

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表