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【广东省,珠海市】2020年珠海市疾病预防控制中心部门决算

标签：中标公告广东省 2020年珠海市疾病预防控制中心部门决算招标信息招标采购

发布时间：2021-08-24

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******市疾病预防控制中心部门决算

发表时间:2021-08-24

******市疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分 ***市疾病预防控制中心概况

一、单位***

二、部门决算单位***

第二部分 ***市疾病预防控制中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ***市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ***市疾病预防控制中心概况

（一）单位***

***市疾病预防控制中心是隶属于***市卫生健康局的公益一类、五级卫生事业单位。其主要职责包括承担国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；承担慢性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管***区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与监督执法相关的检验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防控制任务的医疗卫生机构***、人员培训和业务考核。

（二）部门决算单位***

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 ***市疾病预防控制中心2020年部门决算表

表1
收入支出决算总表
单位： ***市疾病预防控制中心
收入	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,815.38	一、一般公共服务支出	31	80.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位***	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	953.52	八、社会保障和就业支出	38	1,775.58
	9		九、卫生健康支出	39	12,677.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城***区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其***区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,798.90	本年支出合计	57	14,535.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.05	年末结转和结余	59	334.32
总计	30	14,869.95	总计	60	14,869.95

注：1.本表反映单位***。

2.本套报表金额***可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位***	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,798.90	13,815.38	0.00	30.00	0.00	0.00	953.52
201	一般公共服务支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	引进人才费用	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他共产党事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位***	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	事业单位***	1,236.76	1,236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,940.89	11,957.37	0.00	30.00	0.00	0.00	953.52
21002	公立医院	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	综合医院	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,785.69	11,802.18	0.00	30.00	0.00	0.00	953.52
***	疾病预防控制机构	10,667.43	9,683.91	0.00	30.00	0.00	0.00	953.52
***	基本公共卫生服务	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	重大公共卫生服务	864.86	864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	突发公共卫生事件应急处理	814.90	814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他公共卫生支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位***	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	事业单位***	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位***。

表3
支出决算表
单位：***市疾病预防控制中心
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位***
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,535.64	9,313.89	5,221.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.44	0.24	80.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
***	引进人才费用	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
***	其他共产党事务支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
***	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位***	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00
***	事业单位***	1,236.76	1,236.76	0.00	0.00	0.00	0.00
***	机关事业单位***	538.82	538.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,677.62	7,538.07	5,139.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
***	综合医院	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,522.43	7,415.90	5,106.53	0.00	0.00	0.00
***	疾病预防控制机构	10,404.17	7,415.90	2,988.27	0.00	0.00	0.00
***	基本公共卫生服务	333.10	0.00	333.10	0.00	0.00	0.00
***	重大公共卫生服务	864.86	0.00	864.86	0.00	0.00	0.00
***	突发公共卫生事件应急处理	814.90	0.00	814.90	0.00	0.00	0.00
***	其他公共卫生支出	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位***	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
***	事业单位***	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
***	其他卫生健康支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位***。

表4
财政拨款收入支出决算总表
单位： ***市疾病预防控制中心
收入	支出
项目	行次	金额***/td>	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,815.38	一、一般公共服务支出	33	80.44	80.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,957.37	11,957.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城***区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其***区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,815.38	本年支出合计	58	13,815.38	13,815.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62
总计	32	13,815.38	总计	63	13,815.38	13,815.38	0.00	0.00

注：本表反映单位***、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
	合计	13,815.38	9,313.89	4,501.50
201	一般公共服务支出	80.44	0.24	80.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00
***	其他政府办公厅（室）及相关机构***	0.24	0.24	0.00
20110	人力资源事务	67.84	0.00	67.84
***	引进人才费用	67.84	0.00	67.84
20136	其他共产党事务支出	12.36	0.00	12.36
***	其他共产党事务支出	12.36	0.00	12.36
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
***	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,775.58	1,775.58	0.00
20805	行政事业单位***	1,775.58	1,775.58	0.00
***	事业单位***	1,236.76	1,236.76	0.00
***	机关事业单位***	538.82	538.82	0.00
210	卫生健康支出	11,957.37	7,538.07	4,419.30
21002	公立医院	9.94	0.00	9.94
***	综合医院	9.94	0.00	9.94
21004	公共卫生	11,802.18	7,415.90	4,386.28
***	疾病预防控制机构	9,683.91	7,415.90	2,268.01
***	基本公共卫生服务	333.10	0.00	333.10
***	重大公共卫生服务	864.86	0.00	864.86
***	突发公共卫生事件应急处理	814.90	0.00	814.90
***	其他公共卫生支出	105.40	0.00	105.40
21011	行政事业单位***	122.17	122.17	0.00
***	事业单位***	122.17	122.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.09	0.00	23.09
***	其他卫生健康支出	23.09	0.00	23.09

注：本表反映单位***。

无数据的单位***。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额***/td>	经济分类科目编码	科目名称	金额***/td>
301	工资福利支出	7,303.46	302	商品和服务支出	758.00
30101	基本工资	724.68	30201	办公费	24.87
30102	津贴补贴	2,978.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,340.80	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.39
30108	机关事业单位***	530.54	30206	电费	128.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.44
30110	职工基本医疗保险缴费	111.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	31.08
30113	住房公积金	467.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修(护)费	47.34
30199	其他工资福利支出	128.90	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	1,228.12	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.92
30302	退休费	1,228.12	30217	公务接待费	3.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	231.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.41
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.68
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,531.58		公用经费合计	782.31

注：本表反映单位***。

无数据的单位***。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.61	2.63	45	0	45	3.98	48.98	0.00	45.00	0.00	45.00	3.98

注：本表反映单位***“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城***区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	体育彩票销售机构***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	***市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位***、支出及结转结余情况。

表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位： ***市疾病预防控制中心
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
***	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
***	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
***	国有企业办公共服务机构***	0.00	0.00	0.00
***	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
***	国有企业***区改造支出	0.00	0.00	0.00
***	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
***	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
***	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
***	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
***	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
***	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位***。

第三部分***市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

***市疾病预防控制中心***度总收入14,86***元，其中本年收入14,7***元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,81***元，比上年决算增加3,93***元，增长39.8%。主要变动情况：***疫情防控各类防控经费增加，单位***。

2.政府性基金预算财政拨***元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨***元，比上年决算数增加（***元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位***）。

4.上级补***元，与上年决算持平。

5.事业***元，比上年决算增长。主要变动情况：西安交通大学拨来项目合作经费。

6.经***元，与上年决算持平。

7.附属单位******元，与上年决算持平。

8．其他收入95***元，比上年决算增加92***元，增长3,293.6%。主要变动情况：一是新冠肺炎检测设备购置经费，二是防疫人员临时性补助，三是捐赠收入，四是防疫物资专项。

（二）年度支出总体情况

***市疾病预防控制中心***度总支出14,86***元，其中本年支出14,53***元。具体情况如下：

1.基本支出9,31***元，比上年决算增加2,07***元，增长28.6%，主要变动情况：人员工资及机构***。

2.项目支出5,22***元，比上年决算增加2,54***元，增长95.3%，主要变动情况：疫情防控专项经费增加。

3.上缴上***元，与上年决算持平。

4.经***元，与上年决算持平。

5.对附属单位******元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

***市疾病预防控制中心***度财政拨款收入合计13,81***元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,81***元，比上年决算数增加3,93***元，增长39.8%，主要变动情况：一是人员工资的增长，二是中***省级转移支付资金增加。；政府性基金预算财政拨***元，比上年决算***元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨***元，比上年决算数增加（***元，增长（下降）0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

***市疾病预防控制中心***度财政拨款支出合计13,81***元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,81***元，比年初预算数增加5,15***元，增长59.5%，主要变动情况：人员工资增加以及中***省转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨***元，比年初预算***元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨***元，比年初预算***元，增长（下降）0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

***市疾病预防控制中心***度“三公”经费财政拨款支出决算为4***元，完成预算5***元的94.87%。其中：因公出国（境）费支出***元，完成预算***元的0%；公务用车购置及运行费支出决***元，完成***元的100%（其中：公务用车购置支出***元，完***元的0%；公务用车运行费支出决***元，完成***元的100%）；公务接待费支出决算为***元，完成预算***元的100%。

***度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

***“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（***元，占0%；公务用车购置及运行费***元，占91.9%；公务接待费支出***元，占8.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）***元。全年使用财政拨款安排本单位***0个单位***0个、累计0人次。开支内容包括：境外业务培训***元。

2.公务用车购置及运行维护费***元，其中：公务用车购置***元，***公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护***元，***本单位***0个单位***15辆，主要用于业务开展用车。

3.公务接待费支出***元，主要用于接***市单位***。***，本单位***0个单位***、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共266人。主要包***市单位***。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

***本单位******元，比年初预算数增加（***元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位***，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

***本单位***2,34***元，其中：政府采购货物支出1,81***元、政府采购工***元、政府采购服务支出52***元。授予中小企业合同金额*****元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的22.5%。

（三）国有资产占用情况

截至******月***日，本单位***15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车（如其他用车数量为0，则不显示）。单价***上通用设备3台（套），单价***以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，***度我单位***4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金12***元，占一般公共预算项目支出总额的42.33%；组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对4个项目开展了重点绩效评价***公共预算支出298***元。其中，对“专用试剂与耗材”、“重点疾病监测”、“实验室运行保障”、“疫苗接种管理专项行动经费”等项目分别委托第三方机构******况来看，1.项目各项工作按计划及时完成，经费管理规范，整体运作良好；2.资金投入收到经济效益和社会效益，基本达到了项目设立的目的；3.项目可持续性强，服务对象总体满意，有力保障中心各项业务工作的正常开展。

绩效自评结果。我单位***“专用试剂与耗材”、“重点疾病监测”、“实验室运行保障”、“疫苗接种管理专项行动经费”项目绩效自评。自评结果见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位***。

事业收入：指事业单位***。

经营收入：指事业单位***。

附属单位***：指事业单位***。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位******rong>

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位***。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位***（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位***（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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