目   录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构***

二、******市农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于***市农业农村局***收支预算情况的总体说明

（二）关于***市农业农村局***收入预算情况说明

（三）关于***市农业农村局***支出预算情况说明

（四）关于***市农业农村局***财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于***市农业农村局***一般公共预算拨款情况说明

（六）关于***市农业农村局***一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于***市农业农村局***政府性基金预算支出情况说明

（八）关于***市农业农村局***国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于***市农业农村局***一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、******市农业农村局部门预算表

（一）***部门收支预算总表

（二）***部门收入预算总表

（三）***部门支出预算总表

（四）***部门财政拨款收支预算总表

（五）***部门一般公共预算支出表

（六）***部门一般公共预算基本支出表

（七）***部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）***部门政府性基金预算支出表

（九）***部门国有资本经营预算支出表

（十）***部门项目支出预算表

（十一）***部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.统筹研究和组***市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关的地方性法规草案和规章草案，组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价***金融保险等政策制定。

2.统筹推动发***市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止***区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产***市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、***市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构***。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.***市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构***

从预算单位***，***市农业农村局部门预算包括：***市农业农村局本级预算、局属单位***市农业技术推广中心、***市农业特色产业发展中心、***市畜牧业发展中心、***市农业机械化技术推广中心、***市美丽乡村建设中心、***市水产技术推广中心、***市数字乡村建设中心、***市乡村人才科教中心、***市乡村振兴研究中心预算和归口管理单位***市农业林业科学研究院预算。

二、******市农业农村局部门预算安排情况说明
　　（一）关于***市农业农村局***收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，***市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。***市农业农村局***收支总预算924***元。

（二）关于***市农业农村局***收入预算情况说明

***市农业农村局***收入预算924***元，比上年执行数减少140***元，下降13.2%，主要是部门预算中经常性项目经费较上年压减了30%；部门实施的“大三农”专项预算支出较***实际执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入859***元（上年结转20***元），占93.0%；专户资金1***元，占0.1%；事业收入63***元，占6.9%；其他收入***元，占0.03%。
　　（三）关于***市农业农村局***支出预算情况说明
　　***市农业农村局***支出预算924***元，比上年执行数减少140***元，下降13.2%，主要是部门预算中经常性项目经费较上年压减了30%；部门实施的“大三农”专项预算支出较***实际执行数减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出10***元、社会保障和就业支出68***元、卫生健康支出10***元、农林水支出775***元、住房保障支出60***元。

2.按支出用途分类，包括人员支出590***元，占63.9%；日常公用支出47***元，占5.1%；项目支出286***元，占31.0%。

结转下年***元。

（四）关于***市农业农村局***财政拨款收支预算情况的总体说明

***市农业农村局***财政拨款收支总预算859***元。收入包括：一般公共预算859***元；支出包括：科学技术支出1***元、社会保障和就业支出68***元、卫生健康支出10***元、农林水支出718***元、住房保障支出60***元。

（五）关于***市农业农村局***一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

***市农业农村局***一般公共预算拨款859***元，比上年执行数减少128***元，下降13.0%，主要是部门预算中经常性项目经费较上年压减了30%；部门实施的“大三农”专项预算支出较***实际执行数减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出1***元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出68***元，占8.0%；卫生健康（类）支出10***元，占1.2%；农林水（类）支出718***元，占83.6%；住房保障（类）支出60***元，占7.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）***元，主要用于其他应用研究方面的支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1***元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）34***元，主要用于机关事业单位***。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）17***元，主要用于机关事业单位***。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）17***元，主要为其他用于行政事业单位***。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）10***元，主要为其他用于行政事业单位***。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）121***元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）377***元，主要用于农业事业单位***，事业单位***、系统运行与资产维护等方面的支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）29***元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）4***元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）16***元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）1***元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议行政诉讼等方面的支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）***元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）1***元，主要用于对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2***元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）10***元，主要用于耕地质量保护，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价***等方面的支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）150***元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）2***元，主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60***元，主要用于行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于***市农业农村局***一般公共预算基本支出情况说明

***市农业农村局***一般公共预算基本支出637***元，其中：

人员经费590***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47***元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于***市农业农村局***政府性基金预算支出情况说明

***没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

***没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于***市农业农村局***一般公共预算“三公”经费预算情况说明

***市农业农村局***“三公”经费预算数为10***元，比上年预算数增加3***元，增长45.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，***安排因公出国（境）费用预算***元，与上年预算数持平。主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因为受新冠疫情影响近几年无安排因公出国（境）等公务活动，故***因公出国（境）费用预***元。

2.公务接待费：***安排公务接待费预算1***元，比上年预算数下降2.9%。主要用于接待工作业务往来等支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则，根据预计的业务往来活动情况，压减公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费：***安排公务用车购置及运行维护费预算9***元，比上年预算数增长60.1%。其中，公务用车购置支出4***元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数增长237.5%，主要原因是***批准的一般公共预算安排公务用车购置数量较***增加2辆，预算支出增加3***元；公务用车运行维护费支出4***元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是******市农业农村局公务用车保有量与***一致，故公务用车运行维护费预算支出相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

******市农业农村局本级家行政单位******市畜牧业发展中心、***市农业机械化技术推广中心等2家参公事业单位***16***元，比上年预算减少5***元，下降25.3%，主要是农业执法机构***，人员减少；退休人员增加，在职人员自然减员，致使预算支出减少。

2.政府采购情况。

******市农业农村局各单位***48***元，其中：政府采购货物预算5***元、政府采购工程预算***元、政府采购服务预算42***元。

3.国有资产占有使用情况。

截至******月***日，***市农业农村局所属各预算单位***12辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆、事业单位***10辆。单位******以上通用设备0台（套），单***元以上专用设备0台（套）。

***部门预算安排购置车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、事业单位***2辆。***部门预算安排购置单位******以上通用设备0台（套），单***元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

******市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款221***元，一级项目23个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位***，不含专户资金收入。

4.事业单位***：事业单位***。

5.其他收入：预算单位***“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位***”“上级补助收入”和“附属单位***”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位***，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位***。

9.经营支出：指事业单位***。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他应用研究方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：指反映机关事业单位***。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：指反映机关事业单位***。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）：指反映其他用于行政事业单位***。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）：指反映其他用于行政事业单位***。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位***，事业单位***、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议行政诉讼等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、监督检查等基本业务管理工作的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映用于对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价***等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映用于其他农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：指反映用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

***市农业农村局***部门预算公开表.xls

***市农业农村局部门所属单位***预算公开文档.rar