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勐腊县***镇中心小学2023年预算公开目录

第一部分勐腊县***镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位***

三、预算单位***

四、预算单位***

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐腊县***镇中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表

六、一般公共预算支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐腊县***镇中心小学2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县***镇中心小学2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县***镇中心小学学校处于城乡接***区域，学校还有下属4所完小：分别是曼龙代小学、曼掌小学、龙林小学、龙茵小学。

勐腊县***镇中心小学认真完成党和国家方针、政策在学校的贯彻执行,坚持社会主义办学方向；加强党支部自身的思想、组织、作风、制度建设和党员队伍建设,严格遵守国法、政纪,廉洁自律,不得侵犯国家、集体、群众的利益制订学校规划、工作计划,并组织实施；制定学校规划、工作计划、并组织和实施；建立良好的教学、教研、教务工作秩序,保证学校各项教学工作的顺利正常开展。深入开展教学研究,指导教研组按计划开展教研活动,做到有计划、有检查、有总结。课题研究拟定学校教育科研计划,有计划、有步骤、有重点地开展教育科学研究，做好各级各类课题的中擐。立项、管理、结题等工作。健全学校教有科研管理制度,制定相关表彰制度。加强信息管理,广泛搜集国内外教育教学改革与发展方面的信息,积极开展教科研信息交流和咨询活动,逐步建立教育科学信息网络并做好资料信息的分类和交流发布工作,有效地为义务教育阶段学校教育科学服务。负责文明单位***、绿色学校、法制校园等各项创建工作。

（二）机构***

我单位***9个内设机构，包括：校长室、后勤副校长室、教学副校长室、党建室、财务室、教科室、总务室、工会室、办公室。

（三）重点工作概述

认真抓***镇各完小学校的教育教学工作，继续提升教育教学质量；抓好“爱国卫生7+2专项行动”和疫情防控工作；抓好学生养成教育和寄宿生管理工作，认真开展“经典诵读”活动，巩固和完善义务教育均衡成果；认真开展“党史学习”教育活动，做好党建工作；做***镇各完小学校的安全、绿化、美化、校园文化建设工作；抓***镇教职工爱岗敬业、教书育人工作和规范上下班纪律工作。

二、预算单位***

本单位编制2023年部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制145名，其中：行政编制0名，工勤人员编制3名，事业编制142名。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。

离退休人员167人，其中：离休0人，退休167人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位***

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入3418.47收入3329.06收入0.00收入0.000.00事业收入0.000.00上级补助收入0.00，附属单位***0.0089.410.00

与上年对比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的拨款收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3329.06：本年收入3329.06结余结转收入0.003329.063329.060.000.000.000.000.000.00。

与上年对比增加381.3212.94%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的拨款收入也增加。

四、预算单位***

2023年部门预算总支出3418.47财政拨款安排支出3329.06一般公共预算安排支出3329.060.00国有资本经营安排支出0.000.00单位***支出0.00其他收入安排支出89.41。与上年对比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的财政拨款支出也增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3329.063329.060.00比2022年预算数增加381.3212.94%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出3329.06，比2022年预算数增加381.3212.94%。增加的原因主要是在职人员增加，相应的财政拨款支出也增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.06%,比2022年预算增加373.16万增长12.91%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的财政拨款支出也增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.81%，比2022年预算增加7.30万增长13.81%，增加的原因主要是日常开销增加，相应日常公用经费增加。。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.13%，比2022年预算增加0.86万增长24.20%，增加的原因主要是遗嘱人员增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万增长0.00%，增加的原因主要是我单位***。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位***0个，安排0.00。比2022年预算增加0.00万增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***331.27教育部门在职人员养老保险、死亡抚恤、工伤保险、生育保险支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金238.44在职人员职业年金单位***。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***10.02主要用于离退休人员公用经费。

4.卫生健康支出—行政事业单位***—事业单位***165.59

5.卫生健康支出—行政事业单位***—公务员医疗补助136.69主要用于在职、离退休人员公务员医疗补助。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金238.44

7.教育支出—普通教育—小学教育2258.23

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资746.83.830.00

津贴补贴235.05235.050.00

绩效工资1088.591088.590.00

机关事业单位***331.27331.270.00

职业年金缴费165.63165.630.00

职工基本医疗保险缴费165.59万165.590.00

公务员医疗补助缴费136.69136.690.00

其他社会保障缴费18.7818.780.00

住房公积金238.44238.440.00

其他工资福利支出137.60137.600.00

2.商品和服务支出

水费5.005.000.00

电费2.502.500.00

邮电费2.502.500.00

工会经费39.7439.740.00

福利费0.420.420.00

其他商品和服务支出10.0210.020.00

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.41（其中：基本支出4.410.00

4.资本性支出

办公设备购置0.00（其中：基本支出0.000.00

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位***。

（五）单位***支出情况

本单位***。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位***。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.700.202.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位***（境）费预算为0.002年增加0.000.00%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位***4.202022年减少0.102.33%，国内公务接待合计批次为40次，合计接待716人次。减少的原因主要是我单位***，规范管理好我单位***，按照厉行节约条例不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位***4.502022年减少0.102.17%。其中：公务用车购置费0.000.000.00%；公务用车运行维护费4.500.102.17%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有预算公务用车运行维护费4.50，但年末公务用车保有量为0辆，原因是我单位***1辆公务用车，但已报废，实际年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是我单位***，严格按照公务用车管理制度管理公务用车，按照厉行节约条例控制公务用车经费，所以***公务用车运行费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位***，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位***。

【事业单位***】是指事业单位***。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构***、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位***，实施政府预算、部门和单位***、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价***果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城***区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位***，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位***。

事业单位***变化情况及原因说明

勐腊县***镇中心小学2023年日常公用经费60.187.3013.80%，增加的原因是在职人员增加。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐腊县***镇中心小学资产总额4599.44134.28，固定资产4465.16，对外投资及有价***ont>0.00103.430.00110.00减少35.26减少84.730.00平方米，账面原值0.000辆，账面原值0.000项，账面原值0.000.000.000.00平方米，资产出租收入0.002年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐腊县***镇中心小学无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、州下对转移支付绩效目标预算、上级补助项目支出预算、部门新增资产配置预算、部门基本信息表预算、部门项目中期规划预算。故上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、州下对转移支付绩效目标预算、上级补助项目支出预算、部门新增资产配置预算、部门基本信息表预算、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号***