目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构***

二、部门预算单位***(包括本级及所属预算单位)

第二部分 ***部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、***收支预算总体说明

二、***收入预算情况说明

三、***支出预算情况说明

四、***财政拨款收支预算情况说明

五、***一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、***一般公共预算基本支出情况说明

七、***财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、***政府性基金预算支出情况说明

九、***财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，***区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位***）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构***

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济***区恩施州文化中心北翼，是***省唯一***区级综合性少数民族国家二级博物馆，是***省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有：文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

二、部门预算单位***

恩施州博物馆与恩施州文物调查勘探工作队是两块牌子一套班子，隶属于恩施州文化和旅游局，内设党办、办公室、陈列部、学术研究部、保管与鉴定部、保卫科、宣传信息部、勘探文创部和社教游客服务中心。现有职工52人，其中：在职28人（其中，自收自支人员1人），退休8人，自聘人员15人，公益性岗位1人。

第二部分

公开表6

本单位***无政府性基金预算支出。

公开表8

公开表9

本单位***无财政专项支出。

公开表10

本单位***无专项转移支付。

第三部分

一、***收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入，无政府性基金安排的收支。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。本单位***收支总预算114***元。

二、***收入总体预算情况说明

***总收入预算114***元，全部为财政拨款收入，无政府性基金安排的收支，较上年预算156***元减少41***元，其原因主要是***有 “安防系统升级改造”项***元，项目于***完成，***付尾款5%。

三、***支出总体预算情况说明

***总支出预算114***元，较上年预算156***元减少41***元，其原因主要是***有 “安防系统升级改造”项***元，项目于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占总支出的49%，项目支***元，占总支出的51%。

四、***财政拨款收支预算情况说明

***部门预算财政拨款收入114***元，财政拨款支出114***元，全部为财政拨款收入，无政府性基金安排的收支，较上年预算156***元减少41***元，其原因主要是***有 “安防系统升级改造”项***元，项目已经于***完成，***付尾款5%。支出114***元，包括：文化旅游与传媒支出104***元、社会保障和就业3***元、卫生健康支出2***元、住房保障支出4***元。

五、***一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

***一般公共预算财政拨款收入114***元，较上年预算156***元减少41***元，其原因主要是***有 “安防系统升级改造”项***元，项目已经于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占总支出的49%，项目支***元，占总支出的51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

***一般公共预算财政拨款总支出114***元，其中：文化旅游体育与传媒（类）104***元，占总支出91%；社会保障和就业（类）3***元，占总支2.9%；卫生健康支出（类）2***元，占总支出2.1%；住房保障支出（类）4***元，占总支出4%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

***一般公共预算财政拨款114***元，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）101***元，包括基本支出45***元，项目支***元，主要为人员经费、日常公用经费、免费开放资金，固定展陈《恩施记忆》红色教育改造升级等，以保障免费开放。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）3***元，用于缴纳职工养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）2***元，用于职工基本医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4***元，用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位***一般公共预算基本支出560***元，其中：

人员经费48***元，主要包括：基本工资、国家津（补）、改革性补贴、绩效工资、机关事业单位***、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费7***元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、***政府性基金预算支出情况说明

本单位***无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2021“三公”经***元，其中：公务用***元，公务用车运行***元，公务***元。资金性质均为财政拨款收入。较上年“三公”经费总预算减***元，公务用车运行维护***元，公务接待费减***元，其原因是因疫情，馆际交流减少，坚持厉行节约，按财政要求压缩公务接待费支出5%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位***）

本单位***。

（二）政府采购情况说明

***本单位***43***元，其中：货物类29***元，服务类1***元，无工程类政府采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

本单位***。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止******月***日，本单位***92***元，车辆6***元，通用设备62***元，专用设备16***元，家具、用具、装具及动植物5***元，图书、档案***元，文物、陈列品1***元，无形资产1***元。本单位***3辆，本单位***3台，州公车办核定1台业务用车，其余2台待处置。

（五）预算绩效情况说明

***实行绩效目标管理的项目7个，共***元。其中：“自聘人员经费” 9***元，为保障单位***、社保等人员经费。“文明创建、党建、综治等目标***元，是为做好文明创建、社会综合治理、党建、档案管理、老干等工作。“博物馆***运行经费” 10***元，为馆内日常运行经费。“博物馆***中央免费开放专项资***元，为中央保障免费开放的专项资金。“安防系统改造升***元，为保障文物及公共财产安全改造升级安防系统。“州博物馆固定展陈《恩施记忆》红色教育升级***元，打造恩施州红色教育基地。“土家族族源研究课题经***元，为厘清土家族历史，推动土家族研究向纵深发展，更好的挖掘民族文化、增进民族团结。

（六）禁捕资金情况说明

本单位***。

（七）其他情况说明

无。

第四部分 名词解释

（一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）反映机关事业单位***。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）反映财政部门安排的事业单位***，未参加医疗保险的事业单位***，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映位公务出国（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。