招投标详情

关于

一、采购人名称： ***区***镇中心学校

二、供应商名称： ***市***区引晋商店

三、采购项目名称： ***区***镇中心学校网***市项目

四、采购项目编号***span style=" 18px;"> ***

五、合同编号***span style=" 18px;"> 11N***

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价***td>	总价***td>
1	晨光 K39/0.7mm GP-1111中性笔	晨光/M&GK39/0.7mm	支	14.00	30	420
2	得力 6010 剪刀	得力/deli6010	把	2.00	13	26
3	得力美工刀2041/2061S/2053	得力/deli2041	把	2.00	8	16
4	得力 1511 算术型计算器1511/1512/837ES	得力/deli1511	个	2.00	45	90
5	木拖把棉线宽头/圆头	无品牌5014	把	40.00	13	520
6	A4文件袋透明拉链袋网格	无品牌5456	个	19.00	2.5	47.5
7	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹得力8551/8553/8554/8556	晨光/M&GABS92741	盒	3.00	18	54
8	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹得力8551/8553/8554/8556	晨光/M&GABS92741	盒	3.00	16	48
9	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹得力8551/8553/8554/8556	晨光/M&GABS92741	盒	3.00	23.5	70.5
10	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹得力8551/8553/8554/8556	晨光/M&GABS92741	盒	3.00	20	60
11	得力 8555 票夹/长尾夹8555	得力/deli8555	盒	3.00	12.45	37.35
12	得力透明袋	得力/deli55	个	20.00	1.5	30
13	一得阁一得阁墨水500g/250g文龙墨水	一得阁58	瓶	2.00	12	24
14	光达旗帜国旗/红旗/	光达53	面	3.00	35	105
15	亚信 057 印油/印泥/印台	亚信057	个	4.00	3.5	14
16	扫把	无品牌53	把	40.00	6	240
17	南国威利 A803 档案盒	南国威利A803	个	12.00	18	216
18	莱特现金日记账 /银行存款日记账/总账本/实物出入账	莱特40	本	2.00	18	36
19	莱特现金日记账 /银行存款日记账/总账本/实物出入账	莱特40	本	2.00	18	36
20	口罩/眼罩	无品牌36	包	600.00	5	3000
21	得力 Z7548 得力Z7548 绿柏复印纸 A4打印纸	得力/deliZ7548	包	15.00	200	3000
22	得力0367/0372 加厚中小型订书机多功能全自动标准型订书机办公用品 03***省力订书机	得力/deli0367	个	5.00	30	150
23	得力/deli S01中性笔 12支/盒	得力/deliS01	盒	10.00	36	360

服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
   /
八、联系方式
1、采购人名称： ***区***镇中心学校
联系人： 罗扬玉
联系电话： ***585
传真： /
地址： ***镇
2、***名称： ***
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： ***
地址： ***市***区转塘科技***区块9号1***区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：

附件信息：

关于中性笔的网***市合同(11N***).pdf

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