聘请会计师事务所对我院财务状况进行内部审计

发布时间： 2025-03-03

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项目业主名称： *** 采购项目名称：聘请会计师事务所对我院财务状况进行内部审计是否投资审批项目：否采购项目编码： 360105MB1F*** 项目规模：投资额（￥4***元）服务类型：会计师事务所服务服务时限： 120个自然日服务金额*****元至￥4***元金额*** 服务内容：对******月至******月财务状况进行内部审计。在会计核算规范的基础上，重点检查重大资金审批及支付流程、会计核算重要环节的内部控制、财务管理制度建设和执行情况。（一）制度建设。主要检查与内控相配套的财务管理各项规章制度是否建立和健全。（二）内部控制。主要检查是否按照内部控制规范要求实施财务管理方面的内控。（三）资金管理。主要检查是否严格按照授权审批程序办理资金收付业务。（四）岗位设置和人员配备。主要检查是否按要求设置岗位，配备财务人员，是否存在一人兼任不相容岗位。（五）账务处理。主要检查是否按照国家有关会计制度、会计政策的规定进行账务处理，确保会计信息真实完整。（六）对账管理。主要检查是否安排专人定期核对银行账户、盘点现金等，做到账账相符、账实相符、账单相符；是否存在账外账、"小金库"。洽谈时间： 3（个工作日）签订合同时间： 15（个工作日）合同备案时间： 5（个工作日）中介机构***：资质（资格）要求资质要求：会计行业查看资质等级树备案要求说明：无其他要求说明：无选取中介方式：邀请直选+竞价***介： ***,***,*** 资金财政性资金截止报名时间：*** 公开选取中介地址：线上选取公开选取中介时间：*** 咨询电话： ***(登录后查看) 监督电话： ***(登录后查看) 备注：

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