***市第二人民医院***预算编制说明

• 发布时间：2022-06-30
• 来源:曲靖二院
• 作者：曲靖二院宣传科
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监督索引号***

***市第二人民医院***预算公开目录

第一部分 ***市第二人民医院***部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位***

三、预算单位***

四、预算单位***

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 ***市第二人民医院***部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 ***市第二人民医院***部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

***市第二人民医院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

***市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，***市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供高水平的专科、专家服务，开设各科室的住院治疗和门诊治疗服务；承担急危重症和疑难病症诊治任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才；***省、市科研课题；完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（二）机构***

我院共设置63个内设机构，包括：临床医技科室39个，机关职能科室24个，医院占地面积56亩，业务用房面积87902。编制床位1000张，实际开放1200张。建设10个院士（专家）工作站，13个省级临床重点专科建设项目，6个市级临床重点专科，2个省级临床医学分中心，9个市级医疗质量控制中心。本单位***,无下属单位。

（三）重点工作概述

认真落实国家医改工作意见和部署，平稳顺利推***市公立医院改革工作；加强学科建设、专业发展，进一步提升服务能力和水平，全面实施全面预算管理和全成本核算，提升精细化管理和内部控制管理水平，提高资金运行效率和效益。

二、预算单位***

我院编制2022年部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位***0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制662人，其中：行政编制0个，工勤人员编制0人，事业编制662人。在职实有594人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助594人，财政专户资金、单位***0人，离退休人员196人，其中：离休4人，退休192人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位***

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入55215.94645.94545700000与上年对比，减少11919.6117.75%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入645.94:本年收入645.94645.9400与上年对比，减少1002.7160.82%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计。

四、预算单位***

2022年部门预算总支出55215.94645.94615.94395.9439.12%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计；项目支出3030万，增长100%，主要原因是预算安排由年末改为年初。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出行政事业单位***退休128.44 出。

社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤1.51卫生健康支出公立医院综合医院30卫生健康支出公立医院综合医院466卫生健康支出行政事业单位***支出20（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出615.9430工资福利支出基本工资4664660商品和服务支出办公费10.8610.86商品和服务支出工会经费26.426.40商品和服务支出福利费28.2728.270商品和服务支出专用材料费30030对个人和家庭的补助离休费47.8847.880对个人和家庭的补助生活补助16.5316.830对个人和家庭的补助医疗费补助20.0020.000（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出645.94与上年对比，减少365.9436.16%，主要原因分析退休职工统筹外部分安排在社保统一发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0与上年对比，无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省配套事项

无

（三）与市配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

（五）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

2022年，***市第二人民医院财政专户管理资金预算收入0七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，***市第二人民医院编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额10616.7710616.77900八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算中无财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

***市第二人民医院2022年因公出国（境）费预算为00个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

***市第二人民医院2022年公务接待费预算为00次，共计接待0人次。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

***市第二人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0000辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目1个，财政***元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表052表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

医院根据预算项目实施方案，预计 2022年完成以下任务目标，发展规模：医疗收入超过5.457亿/年。力争年总诊疗人次增长到55万人次，年出院人次增长到5万人次。

根据医改政策，取消药品、耗材加成率，规范医疗行为，加强成本控制核算，让医院运行有效，详见表052表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构***。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构***、行使单位***、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，***市级财政预决算管理的“公”经费，***市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位***（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位***、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位***（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

***市第二人民医院2022年机关运行经费安排0

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，***市第二人民医院资产总额101236.5571611.7139687.4160427.8731479.920157.17287.19287.1909982.985546.040平方米，账面原值00辆，账面原值01166项，账面原值821.98000平方米，资产出租收入02021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

***市第二人民医院

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

***市第二人民医院***部门预算表

***市第二人民医院***部门预算表.xls

监督索引号***