询价***span>CR1101-XJ-2025-264

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请***参与我单位本批次采购物资的报价***n>。

一.询价***pan>

1.干硬性水泥砂浆物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价***

1.报价***止时间：******月***日***时***分。

2.报价***点：中国铁建云链平台(www***)，参与报价***平台，在报价***止时间前完成平台报价***价***。

三.有关要求

1.报价***n>文件资料要求（资质条件）：报价***照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书、质量管理体系认证、其他资料。

2.采用固定价***span>报价***站总价***限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告随机检验产品质量。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，按方验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构***，3天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

“先开票、后付款”。每月 10 日为双方价***（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额***专用发票，供方提供增值税专用发票后才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3 个月内支付每批次货款的80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %；依次类推；

（3）项目工程完工并经验收合格后，支付至已入账货款的90%。

（4）项目结算审计完后付至已入账货款的97%。

（5）待项目质量保修金缺陷责任期满后，一次性支付剩余3%货款。缺陷责任期12个月。 

（6）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（7）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额***同业拆借中心公布的一年期贷款报价***浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价***0日。

7.未按要求维护报价***编制报价***n>文件的，其报价***/span>。

8.其他要求：符合质量标准要求。

四.联系方式

1.采购人：*********市***路-***路***道路工程总承包项目经理部

联系人：程彪    联系电话：***邮   箱：***02@qq.com

到货地址：***市***路项目施工现场

2.监督部门：***物资设备集中采购管理中心第一分中心      

联系电话：***

2025年5月18日