询价***span>CR1101-XJ-2025-216

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请***参与我单位本批次采购物资的报价***n>。

一.询价***pan>

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价***

1.报价***止时间：******月***日***时***分。

2.报价***点：中国铁建云链平台(www***)，参与报价***平台，在报价***止时间前完成平台报价***价***。

三.有关要求

1.报价***n>文件资料要求（资质条件）：报价***照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价***span>报价***站总价***限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸要求。

（3）业主及监理工程师提出的材料的质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，双方共同进行量尺计件或过磅验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构***，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月15日为双方价***（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额***专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的 80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %；依次类推；

（3）本项目工程完工验收通过并签发完工验收证书后，支付至已结算货款的90%。

（4）完工结算审计后，支付至已入账的货款的 97 %。

（5）待本项目质量缺陷期满后一个月内支付剩余 3 %货款。

（6）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据支付方式。票据贴现费用由供方承担，如若后期贴现成本变化，供方应当配合需方签订补充协议进行调整，否则需方有权单方调整，供方不得因此要求需方承担违约责任。

6.报价***0日。

7.未按要求维护报价***编制报价***n>文件的，其报价***/span>。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人：***新盖房***道（左堤）堤防加固和治理工程陈家柳泵站项目经理部

联系人：王帅     联系电话：***邮    箱：***7@qq.com

到货地址：***市雄县雄安堤防及泵站项目施工现场

2.监督部门：***物资设备集中采购管理中心第一分中心  

联系电话：***

2025年4月27日