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【贵州,铜仁市】2023年铜仁市乡村振兴局（原铜仁市扶贫开发办公室）部门决算公开说明

发布时间：2024-08-05

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******市乡村振兴局（原***市扶贫开发办公室）部门决算公开说明 ******市乡村振兴局部门决算公开说明目录第一部分：***市乡村振兴局概况一、部门职责二、机构*** 第二部分***度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件第一部分 ***市乡村振兴局概况一、单位*** 1.承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中参谋助手、统筹协调、督促检查、分块年度考核和东西部协作等工作； 2.***市委乡村振兴领导小组办公室职责，负责乡村振兴规划实施和重大事项统筹协调，拟定乡村振兴中长期规划和年度工作计划，参与相关政策研究、规划计划拟定及实施协调。负责扎实推进分类分级推进乡村振兴工作和特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点建设； 3.***市委、市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策事项、督办事项、领导重要批示的督查落实。负责上级各类涉贫巡视巡察、督查暗访、考核反馈问题整改；统筹面向基层的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大专项督查和联合督查; 4.负责中***省有效衔接资金的监督管理工作，指***区县建好项目库，做好信贷扶贫项目和小额到户贷款工作、彩票公益金项目的监督检查； 5.牵头负责国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估，并***区县做好迎检工作； 6.协调中央定点帮扶单位***市开展定点帮扶，组织协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果，指导、协调和***市级机关企事业单位、驻铜部队的定点帮扶工作。承担东西协作的牵头抓总、统筹协调、联络服务等工作； 7.承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测、统计、评估，负责防贫预警监测帮扶工作； 8.承担农村致富带头人培训工作。联系行业扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫工作； 9.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作； 10.负责国际扶贫交流活动，争取和实施新一轮外资项目。二、机构*** 本单位***5个科室：分别是综合科、规划统计科、督查考核科、开发指导科、东西部扶贫协作科。从预算单位***，***省***市乡村振兴部门决算包括：本级决算、所属***市农业产***区管理办公室、所属***市外资项目管理中心、所属***市农村劳动力转移培训中心和***市乡村振兴贫困监测中心决算。我单位***，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。***第二部分***度部门决算收入支出决算总表公开01表部门（单位）：***市乡村振兴局 ***度金额*** 收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1421.72 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位*** 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 100.00 八、社会保障和就业支出 39 106.08 9 九、卫生健康支出 40 23.94 10 0.00 十、节能环保支出 41 0.00 11 0.00 十一、城***区支出 42 0.00 12 0.00 十二、农林水支出 43 1309.81 13 0.00 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0.00 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0.00 十六、金融支出 47 0.00 17 0.00 十七、援助其***区支出 48 0.00 18 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0.00 十九、住房保障支出 50 53.58 20 0.00 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0.00 二十三、其他支出 54 0.00 24 0.00 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0.00 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 1521.27 本年支出合计 58 1493.42 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.98 年末结转与结余 60 28.83 30 61 收入总计 31 1522.26 支出总计 62 1522.26 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额***可能存在尾数误差。 1 收入决算表公开02表部门（单位）：***市乡村振兴局 ***度金额*** 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位*** 其他收入科目编码科目名称栏次***合计 1521.27 1521.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 105.97 72.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公积金 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水林支出 1337.79 1337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1337.79 1337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 513.28 513.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 345.59 345.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 478.92 478.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 支出决算表公开03表部门（单位）：***市乡村振兴局 ***度金额*** 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位*** 科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1493.42 696.98 796.44 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 106.08 106.08 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 机关事业单位*** 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政单位*** 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公积金 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水林支出 1309.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1309.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政运行 513.37 513.37 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事务 316.94 0.00 316.94 0.00 0.00 0.00 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 479.5 0.00 479.5 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门（单位）：***市乡村振兴局 ***度金额*** 收入支出项目行次金额***次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1421.27 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 106.08 106.08 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 23.94 23.94 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 1238.46 1238.46 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 53.58 53.58 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1421.27 本年支出合计 59 1422.07 1422.07 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.98 年末财政拨款结转和结余 60 0.19 0.19 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 合计 32 1422.26 合计 64 1422.26 1422.26 0.00 0.00 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 “本部门(单位)***度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。 1 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门（单位）：xx ***度金额*** 项目本年支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.94 23.94 0.00 21011 行政事业单位*** 23.94 23.94 0.00 *** 行政单位*** 23.94 23.94 0.00 208 社会保障和就业支出 106.08 106.08 0.00 *** 机关事业单位*** 55.91 55.91 0.00 *** 机关事业单位*** 17.03 17.03 0.00 *** 行政单位*** 33.14 33.14 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 *** 住房公积金 53.58 53.58 0.00 213 农林水林支出 748.46 513.37 725.09 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 748.46 513.37 725.09 *** 行政运行 513.37 513.37 725.09 *** 一般行政管理事务 245.59 0.00 245.59 *** 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 479.50 0.00 479.50 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 “本部门(单位)***度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。 1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门（单位）：***市乡村振兴局 ***度金额*** 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额*** 科目编码科目名称金额***工资福利支出 598.59 302 商品和服务支出 64.42 30101 基本工资 168.46 30201 办公费 2.90 30102 津贴补贴 116.19 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 123.63 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 38.14 30205 水费 0.3 30108 机关事业单位*** 55.91 30206 电费 1 30109 职业年金缴费 17.03 30207 邮电费 4.27 30110 职工基本医疗保险缴费 23.94 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.70 30211 差旅费 2 30113 住房公积金 53.58 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 33.14 30215 会议费 1.62 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 33.14 30217 公务接待费 1.99 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 13.30 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.04 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 6.42 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 22.5 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.1 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 631.73 公用经费合计 65.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 “本部门(单位)***度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。 1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门（单位）：xx ***度金额*** 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段 1 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门（单位）：xx ***度金额*** 项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 类 XX 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 项 XX 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)***度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段***财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门（单位）：xx ***度金额*** 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费全年预算数.行次2 全年预算数.行次3 全年预算数.行次4 全年预算数.行次5 全年预算数.行次6 全年预算数.行次7 统计数.行次2 统计数.行次3 统计数.行次4 统计数.行次5 统计数.行次6 统计数.行次7 4 0.00 4.00 0.00 2 2 24，71 0.00 4.84 17.88 4.84 1.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。“本部门(单位)***度没有财政拨款‘三公’经费安排的支出，故本表无数据”有数据可删除本段。 1 第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ***度收支决算总计152***元，与***度相比，减少302***元，下降198.48%，主要原因：一是***东西部协作项目资***市财政局直接分***市直单***区县各部门；二是202***市***区县督导组人员减少，乡村振兴督导工作经费也大幅度减少。二、收入决算情况说明 ***度收入合计152***元，其中：财政拨款收入142***元，占93.42%；上级补***元；事***元；经***元；附属单位******元；其他收***元，占6.58%。三、支出决算情况说明 ***度支出合计149***元，其中：基本支出69***元，占46.67%；项目支出79***元，占53.33%；上缴上***元；经***元；对附属单位******元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收支决算总计142***元。与***度相比，减少6***元，增长下降42.27%，主要原因是：202***市***区县督导组人员减少，乡村振兴督导工作经费也大幅度减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出142***元，占本年支出合计的99.93%。与***度相比，减少60***元，下降42.36%，主要原因是：202***市***区县督导组人员减少，乡村振兴督导工作经费也大幅度减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ***度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出***元0；教育支出***元；社会保障和就业支出（类）10***元，占7.10%；抚恤***元；卫生健康支出（类）2***元，占1.60%；农林水支出（类）130***元，占87.71%；住房保障支出（类）5***元，占3.59%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79***元，支出决算为142***元，完成年初预算的178.26%。其中: 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项），年初预算为5***元，支出决算为5***元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动引起的经费变动调增。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动引起的经费变动调增。 3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为63***元，支出决算为123***元，完成年初预算的194.03%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴督导工作经费支出由单位******市委、市政府申请专项经费故此部分年初无预算。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4***元，支出决算为5***元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动；二是公积金缴纳基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度一般公共预算财政拨款基本支出69***元，其中：（一）人员经费63***元，主要包括：基本工资16***元、津贴补贴11***元、奖金12***元、绩效工资3***元、机关事业单位***5***元、职业年金缴费17.03、职工基本医疗保险缴费2***元、其他社会保障缴***元、住房公积金5***元、退休费33.14。（二）公用经费6***元，主要包括：办公***元、水***元***元、***元、会议费***元、工会经费***元、邮电费4.27、福利费***元、公务运行***元、劳务费***元、公务接待费***元、其他交通费***元、其他商品和服务支***元，办公设备购置***元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门（单位）***度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门（单位）***度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ***度“三公”经费财政拨款支出***元，支出决算为2***元，完成预算的617.75%；较上年增加2***元，增长518.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023***市***区县督导组产生公务用车运行维护费年初未在本单位***，二是***度公务用车购置支出1***元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）***元，支***元。 2.公务用车运行维护***元，支出决算***元，完成预算的41.41%；较上年增加***元，决算数大于预算数的主要原因：2023***市***区县督导组产生公务用车运行维护费年初未在本单位***。 3.公务用车购置支出1***元，购置1辆公务用车。截至******月***日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 4.公务接待***元，支出决算***元，完成预算的99.95%；较上年减少***元，严格按照预算执行。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 ***度机关运行经费支出6***元，与***度相比，增加***元，增长1.98%，主要原因是：***有公务员调入，其他交通费用有所增加。（二）政府采购支出情况 ***度我单位******元。（三）国有资产占用情况截至******月***日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单***元以上专用设备0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位******度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资***元，自评覆盖率达到93.78。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价***23年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价***项目绩效评价*** 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位***”等之外取得的收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位***“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位***”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：反映单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、对附属单位***：指事业单位***。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、农林水支出（类）扶贫(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政事务管理（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。十九、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位***。 1 第五部分附件部门整体支出绩效目标批复表（***度）部门（单位）及代码 [615]***市乡村振兴局部门（单位）总体***元)： ***元)： 7,978,329.67 人员类项目 5,547,108.33 运转类公用经费项目 675,859.88 其他运转类项目 1,755,361.46 特定目标类项目 0 部门（单位）职能概述（一）部门职能 1.承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中参谋助手、统筹协调、督促检查、分块年度考核和东西部协作等工作； 2.***市委乡村振兴领导小组办公室职责，负责乡村振兴规划实施和重大事项统筹协调，拟定乡村振兴中长期规划和年度工作计划，参与相关政策研究、规划计划拟定及实施协调。负责扎实推进分类分级推进乡村振兴工作和特色田园乡村乡村振兴集成示范试点建设； 3.***市委、市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策事项、督办事项、领导重要批示的督查落实。负责上级各类涉贫巡视巡察、督查暗访、考核反馈问题整改；统筹面向基层的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大专项督查和联合督查; 4.负责中***省有效衔接资金的监督管理工作，指***区县建好项目库，做好信贷扶贫项目和小额到户贷款工作、彩票公益金项目的监督检查； 5.牵头负责国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估，并***区县做好迎检工作； 6.协调中央定点帮扶单位***市开展定点帮扶，组织协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果，指导、协调和***市级机关企事业单位、驻铜部队的定点帮扶工作。承担东西协作的牵头抓总、统筹协调、联络服务等工作； 7.承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测、统计、评估，负责防贫预警监测帮扶工作； 8.承担农村致富带头人培训工作。联系行业扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫工作； 9.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作； 10.负责国际扶贫交流活动，争取和实施新一轮外资项目。部门（单位）年度总体目标目标1、开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务指导目标2、开展财政衔接资金管理使用业务指导目标3、出版、订购《***区域性整体贫困的铜仁做法》一书目标4、制作***市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核汇报片。目标5、制作***市十三五期间脱贫攻坚画册（含光盘）目标6、开展对项目县项目投资决策联合评审会议目标7、赴区县实地开展工作（调研考察外资项目推进可行性）目标8、开展返贫动态监测帮扶工作业务指导绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注（指标解释等）指标值说明（评分标准等）产出指标数量指标开展返贫动态监测帮扶工作业务指导 ≥2次不出现规模性返贫开展财政衔接资金管理使用业务指导 ≥2次督促指导规范使用财政衔接资金出版、订购《***区域性整体贫困的铜仁做法》一书 ≥5500册制定乡村振兴宣传资料制作***市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核汇报片 ≥1部制定乡村振兴宣传资料制作***市十三五期间脱贫攻坚画册（含光盘） ≥5500册制定乡村振兴宣传资料项目投资决策联评会议＝1次开展对项目县项目投资决策联合评审会议项目示范村评审会＝1次开展对各县示范村项目建设内容评审赴区县实地开展工作（调研考察外资项目推进可行性）＝4次赴区县实地调研考察：世行贷款绿色农业和乡村振兴项目村、镇情况；世行农发项目后续管理情况；国际金融组织和外国政府贷款***区情况开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务指导 ≥4次开展业务指导次数迎接国家后评***省后评估考核检查相关会议 ≥2次开展迎接国家后评***省后评估考核检查相关会议次数质量指标纳入动态监测帮扶标准 ***元家庭人均纯收入低***元且符合条件的纳入监测帮扶。符合纳入监测对象应纳尽纳规范资金使用合规性资金管理使用的合理合规汇报片领导审核签批次数 ≥2次领导审核签批评审通过率 ≥90% 评估论证报告筛选项目示范村 ≥2个指导各项目县选出项目示范村指导覆盖面 ≥100% 开展指导的范围东西部协作考核报告 ≥1份反映东西部协作成效考核情况乡村振兴宣传资料合格率 ≥98% 宣传册合格率时效指标完成时间 ***月***日完成时间成本指标人员经费＝****元人员经费公用经费＝6758***元公用经费项目经费＝****元项目经费效益指标社会效益指标全面营造良好的舆论氛围 ≥95% 乡村振兴宣传工作得到社会群众满意度指导结果按程序公开率 ≥100% 指导业务检查公开率满意度指标满意度指标群众满意度 ≥95% 反映群众满意度 ***市***项目支出绩效目标批复表***元项目名称 ***市乡村振兴指挥中心工作经费主管部门 ***市乡村振兴局实施单位 ***市乡村振兴局资金情况年度资金总额： 150.00 其中：财政拨款 150.00 非财政拨款 0.00 年度总体目标抓好脱贫攻坚各项工作的落实，做好综合协调、上下联动、督导指导工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作不留空档，政策不留空白绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标后评估迎检工作 ≥41次开展项目检查、指导、暗访 ≥20次考核检查 ≥2次质量指标加强***区县的督导，检查覆盖率＝100% 通过检查培训，对目标任务分***区县完成率＝100% 时效指标完成时间 ******月***日成本指标乡村振兴指挥中心工作经费 ***元项目或定额成本控制率＝100% 效益指标社会效益指标全面推进乡村振兴工作不出现规模性返贫满意度指标服务对象满意度指标提高服务对象脱贫攻坚的满意度 ≥90% 1 !doctype 视频开始视频结束

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