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【广西,钦州市】钦州市残疾人联合会2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间：2024-03-27

标签：变更广西钦州市残疾人联合会2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明钦州市残疾人联合会招标信息招标采购

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招投标详情

***市残疾人联合会***部门预算及 “三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构*** 三、人员构成及编制现状第二部分：市残联***部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）第三部分：市残联***部门预算及“三公”经费预算说明一、***收支总体情况二、***部门财政拨款支出预算情况三、***部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分：***部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况说明四、重点项目预算绩效目标情况说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人要遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。（三）弘***道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施推动残疾人事业政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担***市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和检查县、区残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（九）开展残疾人事业的交流与合作。（十）***市委、市政府交办的其他工作二、机构*** ***市残疾人联合会（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位***：***市残疾人联合会，非参照公务员管理事业单位***：***市残疾人劳动就业服务中心及***市残疾人康复中心。局机关本级内设办公室、综合科。三、人员构成及编制现状 202***市残联在职人员编制总数为17人，实有在职15人，实有离休0人，实有退休10人。具体情况如下： 1.市残联本级编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休9人。 2.市残疾人劳动就业服务中心编制数8人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休1人。 3.市残疾人康复中心编制数4人，编内实有在职4人。第二部分：市残联***部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）一、***部门预算报表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表（九）国有资本经营预算支出情况表（十）项目绩效目标公开表第三部分：市残联***部门预算及“三公”经费预算说明一、***收支总体情况（一）收支预算总体情况说明。 ***收入总预算121***元，总收入较上年增长减少10.37%，主要原因是（1）事业收入项目以***度项目实际减少预算；（2）残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算。***支出总预算121***元，总支出较上年增长减少10.37%，主要原因是（1）事业收入项目以***度项目实际减少预算；（2）残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算。（一）收入预算说明。 ***收入总预算121***元，同比减少14***元，下降10.37%。其中：一般公共预算拨款108***元，同比减少2***元，下降2.34%。政府性基***元，同比持平。纳入财政专户管理的收入安排***元，同比持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资***元，同比减***元，下降46.94%。 ***收入预算总体减少的主要原因：一是事业收入项目以***度项目实际减少预算；二是残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算，使收入预算总体有所减少。（二）支出预算说明。 ***支出总预算121***元，其中：基本支出29***元，占支出总预算的24.27%，同比增加***元，增长2.29%；项目支出92***元，占支出总预算的75.73%，同比减少14***元，下降13.79%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业科目支出预算104***元，占支出总预算86.09％，同比减少26***元，下降20.46％。（2）卫生健康支出科目支出预算1***元，占支出总预算1.37％，同比减少***元，下降2.63％。（3）住房保障科目支出预算2***元，占支出总预算1.87%，同比减少***元，下降3.06％。（4）其他支出科目支出预***元，占支出总预算10.67%，同比增***元。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算29***元，占支出总预算的24.27%，同比增加***元，增长2.29%。工资福利支出预算2***元，占基本支出预算81.93％，同比增加***元，增长0.28％。商品和服务支出预算3***元，占基本支出预算12.85％，同比减少***元，下降0.08％。对个人和家庭的补助支出预算1***元，占基本支出预算的5.22％，同比增加***元，增长62.8％。（2）项目支出预算。项目支出预算92***元，占支出总预算的75.73%，同比减少14***元，下降13.79%。工资福利支出预***元，占项目支出预算26.88％，同比减少10***元，下降29.03％。商品和服务支出预算26***元，占项目支出预算28.98%，同比减少6***元，下降19.26％。对个人和家庭的补助支出预算20***元，占项目支出预算的22.14％，同比增***元，增长1.19％。资本性支出预***元，占项目支出预算22%，同比增加1***元，增长8.08%。二、***部门财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款情况。 ***一般公共预算财政拨款支出预算108***元，其中：基本支出预算29***元，项目支出预算79***元。具体支出预算如下： 1.行政单位***1***元，全部是基本支出预算，用于退休人员生活补助、医疗补助等费用。 2.机关事业单位***3***元，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。 3.行政运行8***元，其中：基本支出8***元，项***元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 4.残疾人康复3***元，其中：基本支出预算***元、项目支出预算2***元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、市残联和下属事业单位***，如残疾人康复中心***楼工程、全市残疾儿童康复定点机构***、市级残疾儿童康复定点机构***、残疾儿童康复***市本级补助等项目。 5. 残疾人就业和扶贫23***元，其中：基本支出预算7***元、项目支出预***元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、市残联和下属事业单位***，如阳光助残扶贫基地、残疾人劳动就业服务中心工作经费、聘用人员经费等项目。 6. 残疾人***元，全部是项目支出预算。主要用于完成残疾人运动员常规集训、我市运动员参加全国运动会、全国田径锦标赛奖金及输送教练员奖金等项目。 7.残疾人生活和护理补***元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人教育类补贴，减轻残疾人学生或残疾人家庭经济压力，提高教育覆盖率，加大高等教育人才建设力度。 8. 其他残疾人事业支出17***元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人无障碍设施建设及残疾人无障碍进家庭配套经费、残疾人专职委员补助经费、残疾人宣传文化和文艺活动经费等项目。 9.行政单位******元，全部是基本支出预算。是根***市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 10.事业单位******元，全部是基本支出预算。是根***市统一规定，按事业单位***。 11.公务员医疗补助***元，全部是基本支出预算。是根***市统一规定，按行政事业单位***。 12.住房公积金2***元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位***。（二）政府性基金财政拨款情况。 ***政府性基金财政拨款支***元。具体支出预算如下： 1.征地和拆迁补***元。 2.土地开***元。（三）国有资本经营预算财政拨款情况。市残联***部门预算无国有资本经营预算财政拨款。三、***部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）***部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 ***部门预算共安排“三公”经费支出预***元（全口径），其中：因公出国（境）经费支***元，公务接待费支出预***元，公务用车购置及运行费支出预***元。（二）***一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 ***一般公共预算安排的“三公”经费支出预***元，比上年预***元减***元，同比下降23.19%。***一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：***预计指导、促进、验收各县（区）项目工作次数减少，预算较***度少。其中： 1.因公出国（境）经费2024***元，同比持平。 2.公务接待费***预***元，同比增***元，增长28.57%。主要用于：有关领导、检查组、调研组***市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增长的主要原因是根据以前年度接待人次趋势增加支出。 3.公务用车购置及运行费***预***元，同比减***元，下降29.03%。其中：（1）公务用车购置2024***元，同比持平。（2）公务用车运行维护费***预***元，同比减***元，下降29.03%。主要***市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过***路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是***预计指导、促进、验收各县（区）项目工作次数减少，预算较***度少。第四部分：***部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况行政运行8***元，全部是基本支出预算。主要***市残联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况 ***政府采购预***元，同比减少5***元，下降88.75%，其中：集中采购***元，占政府采购预算的94.93%，同比减少5***元，下降89.32%；分散采购预算***元，占政府采购预算的5.07%，同比增加***元。政府采购资金类型：一般公共预算拨***元，上年结余收***元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预***元，服务类采购预***元，工程类采***元。三、国有资产占用情况说明根据***市公务用车制度改革方案相关规定，***市残联保留的公务用车编制为2辆，其中：残疾人劳动就业服务中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；残疾人康复中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。根据《***市公务用车制度改革领导小组办公室***市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划***市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位***。市残联受委托管理使用的车辆为0辆。四、重点项目预算绩效目标情况说明 1.市残联***所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目24个，预算资金92***元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。 2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：市残疾人康复中心***楼项***元，***度绩效目标为：完成康复中心***楼装修、余款结算、安装弱电系统以及购置办公设备，为残疾人康复提供更好的场地及环境。。第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位***。三、经营收入：指事业单位***。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位***。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： ***市残疾人康复中心单位*** ***市残疾人劳动就业服务中心单位*** ***市残疾人联合会***部门预算公开表

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