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【广西,梧州市】年度预算项目

发布时间：2024-03-26

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***市***区大***区卫生服务中心***单位***“三公”经费预算情况说明发布时间：[2024-03-26] 阅读（62）次目录第一部分：***市***区大***区卫生服务中心概况一、主要职责二、机构*** 三、人员构成情况第二部分：***市***区大***区卫生服务中心***单位***“三公”经费预算情况说明一、单位*** 二、单位*** 三、单位*** 四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：***市***区大***区卫生服务中心***单位***（详见附件）一、单位*** 二、单位*** 三、单位*** 四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、年度预算项目绩效目标公开表第一部分：***市***区大***区卫生服务中心概况一、主要职责本单位***，大概可以分成以下六项职能：（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治等。（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健康管理，健康档案管理。（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭***区康复训练指导等。（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。二、机构*** ***市***区大***区卫生服务中心的单位***，为非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类），中心无内设科室。三、人员构成情况 ***市***区大***区卫生服务中心单位***，人员编制总数34名，其中差额事业编34名。在职人员28人，其中事业编制人员13人，编外聘用人员15人。第二部分：***市***区大***区卫生服务中心***单位***“三公”经费预算情况说明一、单位*** ***收支总***元，同比减少7858***元，下降7.3%。其中：本年收入预***元，同比减少***元，下降0.2%。上年***元，同比减少7667***元。收入包括：事业收入；支出包括：卫生健康支出。 ***收支预算总体减少主要是以下收入减少：一是专用设备购置费减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位***，未在单位***。二、单位*** ***收入总***元，同比减少7858***元，下降7.3%。本年收入***元，同比减少***元，下降0.2%，上年***元，同比减少7667***元。（一）本单位***，同比无变化。（二）本单位***，同比无变化。（三）本单位***，同比无变化。（四）事业***元，同比减少***元，下降0.2 %。（五）本单位***，同比无变化。（六）上年***元。三、单位*** ***支出总***元，较上年减少7.3 %。其中，基本***元，占支出总预算的0%，同比无变化；项目支出***元，占支出总预算的100%，同比减少7858***元，同比下降7.3%。其中：卫生健康支出类***元，占支出总预算100 %，同比减少7858***元，下降7.3 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明 ***本单位***。五、一般公共预算支出情况说明 ***本单位***。六、一般公共预算基本支出情况说明 ***本单位***。七、一般公共预算“三公”经费情况说明（一）***单位***“三公”经费预算情况。 ***单位***“三公”经费支出预算***元，同比增***元，增长66.7 %。其中： 1.因公出国（境）经费***元，同比无变化。 2.公务接待费支出预***元，同比增***元，增长66.7 %，增加主要原因***区评比等活动增加，接待费用对应增加。 3.公务用车购置及运行维护***元，同比无变化。其中：（1）公务用车运行维护费***元，同比无变化。（2）公务用***元，同比无变化。（二）***一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 ***一般公共预算安排的“三公”经费***元，同比无变化。其中： 1. 因公出国（境）经费预算。因公出国（境）经费***元，同比无变化。 2. 公务接待费预算。公务接***元，同比无变化。 3. 公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维***元，同比无变化。具体是：（1）公务用车运行维***元，同比无变化。（2）公务用车***元，同比无变化。八、政府性基金预算情况说明本单位***单位***。九、国有资本经营预算情况说明本单位***单位***。十、其他重要事项情况说明（一）事业运行经费预算安排情况说明。本单位******元。本单位***，事业运行经费总预算***元，其中：基本***元，项目支出***元，同比减少****元，下降40.3%。主要原因是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出减少。（二）政府采购预算安排情况说明。 ***政府采购预算6***元，同比减少****元，下降80.2 %。其中：政府集中采***元，占政府采购预算的 0%，同比减少29755***元，下降100 %；主要原因是本年未预计有集中采购项目。分散采购6***元，占政府采购预算的 100%，同比减少****元，增长下降78.3%；主要原因是***区将于***建成***楼，需要购买设备、系统等物资较去年减少。按政府采购资金类型划分，均为单位***。按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购6***元，占政府采购预算100%。货物类采购的主要内容是：1.专用设备购置费，预算金***元，主要***区业务用房建成后设备医疗设备采买。2.卫生材料等购置费，预算***元，主要用途***区业务用房建成后卫生材料采买。（三）国有资产占用情况说明。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。截至******月***日，资产原值合计****元，其中：1.土地、房屋***元。2. 通用设备613***元。3. 专用***元。4. 文物***元。5 .图***元，6. 家具、用具、装具等1011***元。（四）预算绩效目标情况说明 ***单位***，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）7个，涉及一般公共***元，财政专户管理***元，单位***元。相关绩效目标情况详见单位***10表。 2.重点项目预算绩效目标说明重点项目：差额事业单位***(人员性支出)-在职在编人员经费，预算资金1***元，***度绩效目标为维***区卫生服务中心正常运转，***区居民提供基本公共卫生服务，用于在编职工基本工资，津贴补贴、绩效工资等，提高单位***。设1条数量指标：数量指标1.经费支付聘用员工数量≥16人；设1条质量指标：质量指标1.职工考核合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.工资发放及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.指标内容为保障机构***，指标值为有效保障；设1条满意度指标：满意度指标1.聘用员工满意度≥90%。第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位***。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位***（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。第四部分：***市***区大***区卫生服务中心***单位*** 一、单位***（预算公开01表）二、单位***（预算公开02表）三、单位***（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）上述报表详见附件。 http***ls <-上一条- >>返　回<< -下一条->

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