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【甘肃,庆阳市】庆阳市市级项目

发布时间：2024-03-26

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***市中医医院关于2023***市级预算执行情况的绩效自评报告时间：***超级管理员 32 市财政局：为深入贯彻《中共***市委 ***市人民政府印发<关于进一步加强预算绩效管理工作的实施意见>的通知》（庆发〔2023〕9号）精神，强化各部门各单位***，提高预算资金使用效益，根据《***市市级预算绩效管理办法》《***市市级项目支出绩效单位***》（庆市财监〔2021〕11号）等有关规定，我院全面实施预算绩效管理工作，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，并按照国家卫健委对公立医院改革要求，加强医院资金预算科学化、精细化管理，成立了预算绩效管理领导小组，组织指导各科室开展预算绩效管理工作。一、基本情况（一）部门主要职能 1.承担中医临床医疗、康复医疗、院前急救、预防保健、健康体检等工作任务。 2.承担医学、药学的临床研究;医学院校研究生、实习学生及基层医疗机构***。 3.承担基层医疗机构***。 4.承担突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害的公共卫生应急救治及上报管理;办理出生新生儿的出生证明;承担传染性疾病的临床流行病学调查和上报等工作。 5.承办城乡居民医保患者医疗费用核定报销相关工作。我院为三级甲等中医医院，设置床位1000张，开展各类常见疾病中医医疗及中医非药物传统保健业务，研究开发院内中药制剂35种，10种***省卫计委批***省内各级医疗机构***;建设了国家级名中医传承工作室、省级中医传承工作室、***市名老中医经验及学术思想工作室。（二）内设机构医院内设有临床、医技和行政职能科室55个，门诊诊室46个。二、绩效自评工作组织开展情况我院按照国家卫健委对公立医院改革要求加强医院资金预算科学化、精细化管理，成立了预算绩效管理领导小组，组织指导各科室开展预算绩效管理工作。 ***我院支付财政补助资金共计1019***元，其中：基本支出298***元，项目支出72***元。全部进行了预算绩效管理。三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况 ***度总收入4048***元，其中：财政补助收入1019***元，事业收入3029***元。 ***度总支出合计4000***元，其中：财政补助支出1019***元，事业支出2981***元。 ***事业结余48***元，转入专用基金14***元，转入累计盈余33***元，全年项目经费无结余。（二）总体绩效目标完成情况分析 ***度医院总体目标为坚持以人民健康为中心，提高医疗服务能力，提升中医药传承能力建设,促进医院可持续发展，***市7***区做好卫生健康医疗服务。在全院职工共同努力下，医院持续深化医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，持续提升核心竞争力，促进医院高质量发展，进一步提升服务质量，做好卫生健康医疗服务任务。（三）各项指标完成情况分析部门管理指标完成99%，其中：资金投入中基本及项目支出预算执行完成率为100%，财务管理中财务管理制度健全性、资金使用规范性，资产管理还需不断加强，重点工作管理制度健全性；履职效果指标完成99%，其中：职工经费保障及时，年度报告出具及时，绩效评价***人员综合能力有所提升，成本效率有待加强；服务对象满意度99%，其中：患者满意度达到99%，职工满意度距离目标值相差1%。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施偏离绩效目标的原因：资产管理不够细致，成本控制率不够。下一步改进措施：***医院计划购置资产管理软件，进一步加强资产管理。严格控制科室成本，量入为出，继续落实过紧日子的要求。四、部门预算项目支出绩效自评情况 ***我院预算支出项目25个，当年财政拨款1019***元，全年支出1019***元，执行率100%。通过自评，有25个项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，0个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：（一）药品“零差率”销售补助 1.项目预算18***元，支出18***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：医院收入结构趋向合理，药品耗材占比降低，减轻患者就医压力，提高医疗服务能力。实际完成情况：医院收入结构得到优化，药品耗材占比降低，医疗服务能力得到提升。 3.各项指标完成情况数量指标：药品购置目前全部完成；质量指标：医疗服务能力逐步提高；时效指标：项目完成及时；经济效益指标：收入增长；社会效益指标：患者次均费用逐步提高生态效益指标：药占比趋于合理服务对象满意度指标：患者满意度达到98%。 4.下一步改进措施：各类指标逐步提高，项目指标逐步控制合理。（二）离退休干部党支部工作经费和党支部书记补贴 1.项目预算***元，支出***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：1.拓展离退休党员工作新领域，提升离退休党员管理和服务水平；2.加强离退休党员的思想政治建设和党支部建设，使老党员做到在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；3.继续推进党务工联系离退休党支部，方便离退休党员的生活，加强对离退休党员的关心，传递党和国家对离退休党员的关怀；4.依托离退休党员活动室，采取灵活多样的形式，积极开展适合离退休党员特点、健康向上的文体活动，丰富离退休党员的文化生活、提升离退休党员生活乐趣。实际完成情况：1.离退休党员工作新领域有所拓宽，党员管理和服务水平不断提升；2.离退休党员的思想政治建设和党支部建设更进一步，老党员了做到在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；3.党务工联系离退休党支部推进正常，加强了对离退休党员的关心关怀；4.依托离退休党员活动室，采取多种形式，积极开展适合离退休党员特点、健康向上的文体活动，离退休党员的文化生活更丰富。 3.各项指标完成情况数量指标：保障离退休干部党支部书记2人，保障离退休干部支部2个；质量指标：保障离退休干部党支部活动正常开展；时效指标：支部书记工作补贴及时发放；社会效益指标：增强组织凝聚力；可持续影响指标：健全长效管理机制；服务对象满意度指标：离退休干部党支部全体党员满意度达到95.45%。 4.下一步改进措施：进一步提高离退休干部党支部全体党员满意度。（三）外国政府贷款项目还本付息经费 1.项目预算74***元，支出74***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：按计划归还贷款本金及利息。实际完成情况：已按时归还贷款本金及利息。 3.各项指标完成情况数量指标：归还贷款本金及利息2项目；时效指标：按时还本付息；经济效益指标：业务收入逐年提高；社会效益指标：减轻医院负担；可持续影响指标：医院可持续发展；服务对象满意度指标：受益对象满意度100%。（四）床位补贴 1.项目预算***元，支出***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提高医疗事业发展，完善公共卫生体系建设，大力提升医疗服务质量和能力。实际完成情况：提高了医疗事业发展，完善了公共卫生体系建设，提升了医疗服务质量和能力。 3.各项指标完成情况数量指标：资金支付率100%；质量指标：资金利用率100%；时效指标：项目完成及时；经济效益指标：减轻医院经济负担；社会效益指标：医疗服务水平提升；生态效益指标：促进服务群众身体健康发展；服务对象满意度指标：受益群众满意度98%。 4.下一步措施：进一步提高了医疗事业发展。（五）新冠肺炎疫情***市级补助经费 1.项目预算24***元，支出24***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提高疫情防控能力，做好突发公共卫生救治保障工作。实际完成情况：提高了疫情防控能力，提升了突发公共卫生患者救治保障工作。 3.各项指标完成情况数量指标：物资采购量100%；质量指标：物资质量标准100%；时效指标：资金支付及时性；经济效益指标：建立突发公共卫生应急机制；社会效益指标：降低患者救治成本；生态效益指标：控制感染率；服务对象满意度指标：受益群众满意度98%。（六）新冠肺炎疫情***市级补助经费 1.项目预算60***元，支出60***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提高疫情防控能力。实际完成情况：提高了疫情防控能力。 3.各项指标完成情况数量指标：物资采购量100%；质量指标：物资质量标准100%；时效指标：资金支付及时性；经济效益指标：建立突发公共卫生应急机制；社会效益指标：降低患者救治成本；生态效益指标：控制感染率；服务对象满意度指标：受益群众满意度98%。（七）新冠肺炎疫情***市级补助经费（发热门诊） 1.项目预算3***元，支出3***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提高疫情防控能力。实际完成情况：提高了疫情防控能力。 3.各项指标完成情况数量指标：发热门诊建设；质量指标：项目质量达标；时效指标：资金支付及时性；经济效益指标：减轻医院疫情防控负担；社会效益指标：缓解发热患者救治情况；生态效益指标：控制感染率；可持续影响指标：突发疫情防护知识普及；服务对象满意度指标：受益群众满意度98%。（八）***省名中医传承工作室建设（袁岳鹏） 1.项目预算4.3***元，支出4.3***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：建成示教室、市交管模式、资料室，购买图书、培养外单位***。实际完成情况：已建成示教室、市交管模式、资料室，按计划购买购买图书、培养外单位***。 3.各项指标完成情况数量指标：培养外单位***12人；质量指标：发表相关论文1篇；时效指标：按时完成工作室的装修；经济效益指标：患者就医方便；社会效益指标：缓解发热患者救治情况；可持续影响指标：患者数量持续增加；服务对象满意度指标：患者满意度及跟师人员满意度100%。（九）省级中医药科研课题立项项目（闻金玲） 1.项***元***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：完成河车慈菇利咽丸治疗慢性咽炎的临床研究实际完成情况：完成了河车慈菇利咽丸治疗慢性咽炎的临床研究 3.各项指标完成情况数量指标：生产试验药品外包装及其标识1个；质量指标：外请专家，进行科研能力培训；时效指标：完成临床研究协调会；社会效益指标：缓解慢性咽炎患者病痛；可持续影响指标：培养中医药科研人才，提升科研水平；服务对象满意度指标：培训对象满意度。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:培训时间短、专业局限性大。拟进行多专业科研能力网络培训或其他方式培训。（十）中医药事业传承与发展（中医药循证能力） 1.项目预算13.***元，支出13.***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：建立循证专家库组建，加强人才培养，促进优势病种循证能力提升和平台建设。实际完成情况：建立了循证专家库组建，组织人才培养，促进了优势病种循证能力提升和平台建设。 3.各项指标完成情况数量指标：18人参加循证培训；质量指标：建立循证数据管理团队；时效指标：按时完成人员培训；社会效益指标：提升***市中医药循证能力；可持续影响指标：培养中医药循证人才团队；服务对象满意度指标：培训人员满意度100%。 4.下一步改进措施:中医药循证能力及中医药循证人才团队建设是一个长期项目，医院继续跟进，进一步提高中医药循证能力，不断培养人才团队。（十一）中医药事业传承与发展（中医临床教学基地建设） 1.项目***元，***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：完成基地信息化建设，规范培训管理；补充临床技能中心培训设施。实际完成情况：完成基地信息化建设，规范培训管理；补充临床技能中心培训设施。 3.各项指标完成情况数量指标：采购住培管理系统及配套设施；质量指标：为教学管理提供标准化管理模式；时效指标：按时完成住培信息化建设和技能中心设施补充；社会效益指标：提升教学质量及学员技能操作能力；可持续影响指标：住培基地整体培训质量持续提高；服务对象满意度指标：师资及学员使用满意度100%。（十二）中医药事业传承与发展（卓越中医药师资培训） 1.项目***元，***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：选派住培骨干师资和管理人员***省级、国家级师资培训班，通过培训提高住培带教质量。实际完成情况：选派住培骨干师资和管理人员按计划***省级、国家级师资培训班，并全部通过培训提高住培带教质量。 3.各项指标完成情况数量指标：参加国家、省级师资培训班共60人；质量指标：参加培训人员全部取得相关培训证书；时效指标：按时完成师资培训；社会效益指标：师资带教能力及学员业务能力提高；可持续影响指标：住培基地整体培训质量提高；服务对象满意度指标：师资培训人员满意度100%。（十三）重大传染病防控经费（肺癌早诊早治） 1.项目预算9.***元，支出9.***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：完成200列农村肺癌筛查及早诊早治。实际完成情况：完成238列肺癌筛查任务。 3.各项指标完成情况数量指标：低剂量螺旋CT检查238人；质量指标：CT检查质控238份；时效指标：***12 月前，完成低剂量CT检查；社会效益指标：师宣传吸烟对人体的危害人数达标，减轻了患者及家庭经济负担；可持续影响指标：提高人们对肺癌的认识及高危因素对人类的危害，达到对肺部疾病早诊早治的目的；服务对象满意度指标：基本工作服务满意度96%，低剂量螺旋CT检查满意度100%。（十四）学生常见病及健康影响因素监测与干预 1.项目预***元，支***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：加强完善学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作。根据监测中发现的主要问题和危险因素开展精准干预，强化学生常见病防控工作，保障和促进儿童青少年健康。实际完成情况：根据***市疾控中心安排，圆满完成***区、庆城县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。 3.各项指标完成情况数量指标：选取***区、镇原县各5所学校，每个年级至少 80 人；质量指标：严格按照方案要求组成质控专家队；时效指标：根据***市疾控中心安排、立即执行；社会效益指标：师资带教能力及学员业务能力提高；可持续影响指标：保障和促进儿童青少年健康；服务对象满意度指标：学校学生满意度98%。 4.偏差原因分析及下一步改进措施:质控时间短，结果准确性不高，改进措施：项目开始前进行质控人员工作培训，延长质控时间，细化质控指标，确保质控工作保质保量。（十五）食品安全风险监测 1.项目***元，***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：完成食源性四种致病菌300例、诺如病毒120例。实际完成情况：完成食源性四种致病菌326例、诺如病毒135例。 3.各项指标完成情况数量指标：四种致病菌检测326例，诺如病毒检测135例；质量指标：完成方案1个，培训2次；时效指标：按时完成全年任务；社会效益指标：了解***区群众食品安全状况、流行趋势；服务对象满意度指标：群众满意度98%。 4.偏差原因分析及下一步改进措施:下达任务量大，检测对象广泛，检出率低。***进一步细化项目方案，提高检出率。（十六）艾滋病防治 1.项目预***元，支***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：完成80例血透病人的HCV、HIV、梅毒检测及结果登记表。实际完成情况：目标全部完成。 3.各项指标完成情况数量指标：四种致病菌检测326例，诺如病毒检测135例；质量指标：完成方案1个，培训2次；时效指标：按时完成全年任务；社会效益指标：了解和分析血透病人人群丙肝流行状况、流行趋势；服务对象满意度指标：群众满意度98%。 4.偏差原因分析及下一步改进措施:大众难以接受，向群众普及难度大。进一步加大宣传力度，普及大众防控意识。（十七）***公立医院改革与高质量发展示范项目 1.项目预算194***元，支出194***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：基本形成以健康为中心的医疗服务模式，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。实际完成情况：基本形成以健康为中心的医疗服务模式，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。 3.各项指标完成情况数量指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例逐年上升；质量指标：三级公立医院出院患者四级手术比例逐步提高，公立医院平均住院日逐步降低；成本指标：建立医疗服务价***机制；社会效益指标：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年下降；可持续影响指标：管理费用占公立医院费用总额的比重较上年下降；服务对象满意度指标：公立医院患者满意度达标，职工满意度达标。（十八）***公立医院改革与高质量发展示范项目 1.项目预算***元，支出***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：基本形成以健康为中心的医疗服务模式，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。实际完成情况：基本形成以健康为中心的医疗服务模式，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。 3.各项指标完成情况数量指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例逐年上升；质量指标：三级公立医院出院患者四级手术比例逐步提高，公立医院平均住院日逐步降低；成本指标：建立医疗服务价***机制；社会效益指标：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年下降；可持续影响指标：管理费用占公立医院费用总额的比重较上年下降；服务对象满意度指标：公立医院患者满意度达标，职工满意度达标。 4.偏差原因分析及下一步改进措施：医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例逐年上升幅度较小，医院已制定相关实施方案，各科室根据实际情况，制定目标，贯彻并落实。（十九）相关医务人员临时性工作补助资金 1.项目预算40***元，支出40***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提升工作人员积极性，提高医院医疗服务水平，更好的为人民健康发展做服务。实际完成情况：提升了工作人员积极性，缓解医护人员情绪。 3.各项指标完成情况数量指标：补助发放到位；质量指标：补助足额发放；时效指标：补助及时发放；经济效益指标：职工工作积极性提升；社会效益指标：医院公共卫生服务质量提高；生态效益指标：促进服务群众身体健康发展；可持续影响指标：健全医疗服务机制；服务对象满意度指标：职工满意度100%。（二十）医疗服务能力提升（卫生健康人才） 1.项目预算101.24***元，支出101.24***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：***省卫生健康委要求，完成***中医住院医师规范化培训和中医助理全科医生培训招生和培训培训任务。实际完成情况：完成***中医住院医师规范化培训招生和培训任务。 3.各项指标完成情况数量指标：中医住院及助理医师规范化培训共计83人；质量指标：中医住院及助理医师结业考试通过率；时效指标：按时进行招生、培训、结业任务，学员生活补助经费发放；社会效益指标：参培人员业务水平提高；可持续影响指标：住培基地整体培训质量提高；服务对象满意度指标：中医住院医师规范化培训满意度82%，中医助理全科医生培训满意度94%； 4.偏差原因分析及下一步改进措施:基层基地影响力不足。整改措施：积极宣传，力争完成招生任务。（二十一）中医药骨干护士培训 1.项***元***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：参加全国中医护理骨干人才培训项目。实际完成情况：完成培训任务。 3.各项指标完成情况数量指标：参加全国中医护理骨干人才培训4次；质量指标：取得全国中医护理骨干人才培训证书；时效指标：按时完成全国中医护理骨干人才培训；社会效益指标：提升中医护理理论及操作能力；可持续影响指标：护士操作技能持续提高；服务对象满意度指标：参加培训对象满意度100%。 4.下一步改进措施:进一步提升中医护理理论及操作能力，提高理论知识。（二十二）中医药事业传承与发展部分（血液病专项） 1.项目预算184.89***元，支出184.89***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提升血液病科诊疗技术水平，提高疑难危重病人的救治能力。实际完成情况：提升了血液病科诊疗技术水平，提高了疑难危重病人的救治能力。 3.各项指标完成情况数量指标：购置血细胞分离机、液氮储存罐，层流病房建设；质量指标：设备质量验收合格率100%；经济效益指标：血细胞分离机、液氮储存罐应用提高了医疗收入；社会效益指标：血细胞单采，填***市空白；服务对象满意度指标：受治疗患者满意度100%。 4.偏差原因分析及下一步改进措施:层流病房建设周期为结束，预计******月份完成建设。（二十三）2022度第***市级科技计划项目（血液病临床医学研究中心） 1.项目***元，***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：提升血液病科诊疗技术水平，提高疑难危重病人的救治能力。实际完成情况：提升了血液病科诊疗技术水平，提高了疑难危重病人的救治能力。 3.各项指标完成情况数量指标：发表论文2篇；质量指标：论文质量达标率100%；时效指标：按计划完成项目；社会效益指标：提高了血液病科医疗水平；服务对象满意度指标：受治疗患者满意度100%。（二十四）***市名老中医经验及学术思想传承 1.项目预算0.***元，支出0.***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：促进名中医学术思想提炼与挖掘、按计划发表论文。实际完成情况：促了名中医学术思想提炼与挖掘，发表论文1篇。 3.各项指标完成情况数量指标：发表论文1篇，培养名中医学术继承人4人；质量指标：论文质量达标率100%；时效指标：按计划完成项目；社会效益指标：促进名中医学术思想提炼与挖掘，提升青年中医药人才服务能力；服务对象满意度指标：培养对象满意度100%。 4.下一步改进措施:名中医学术思想提炼与挖掘是一个长期项目，应持续不断推进。（二十五）新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力提升项目 1.项目***元，***元，执行率为100%。 2.总体绩效目标完成情况分析年初目标：购置经鼻高流量呼吸治疗仪10台，提高新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力。实际完成情况：购置经鼻高流量呼吸治疗仪10台，提高了新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力。 3.各项指标完成情况数量指标：购置经鼻高流量呼吸治疗仪10台；质量指标：设备质量验收合格率100%；时效指标：按计划完成项目；社会效益指标：新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力提升；服务对象满意度指标：职工及患者满意度100%。五、绩效自评结果拟应用和公开情况根据绩效自查结果，目前我院所年度目标已完成，达成预期效果，并按照程序对自评结果进行公开。医院严格按照项目计划推进项目进度，有效提升了中医药诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。所有项目的实施使医院基本形成了以健康为中心的医疗卫生服务模式，公立医院精细化管理水平不断提高，群众和医务人员获得感和满意度明显提升。医院预算绩效管理办公室每季度依据财政预算资金支付情况对相应科室进行监督，并下发未支付专项资金明细送达单，保障绩效工作实施，确保各个项目支付按时合规，达到设定的绩效目标，对尚未完成的项目及时跟进，确保在项目实施周期内完成。随着绩效管理的深入推进，医院各类项目均得到有效实施。专项资金的合理使用让医院的专业技术人才队伍建设不断壮大，医疗诊断水平显著提升，群众认可度高，让医院及政府工作得到了社会的认可，为公立医院的改革与发展做出重要助力。六、其他需要说明的问题根据***绩效自评结果，我院无其他需要说明的问题。 ***市中医医院 ******月***日

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