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【,云南,西双版纳州】勐腊县易武镇卫生院2024年部门预算编制说明
发布时间 2024-02-27 截止日期 立即查看
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监督索引号*** 勐腊县***镇卫生院***预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐腊县***镇卫生院***部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 勐腊县***镇卫生院***部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、州对下转移支付预算表 十四、州对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 勐腊县***镇卫生院***部门预算编制说明 根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》(云财预〔2021〕49号)和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2024〕2号)的相关要求,现将勐腊县***镇卫生院***部门预算公开如下: 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.完善重大疾病防控体系,做好突发公共卫生事件应急处理; 2.负责常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗及护理,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务; 3.负责恢复期病人康复治疗与护理; 4.负***区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫; 5.负责乡村医生业务培训,卫生员业务培训,接生员业务培训与技术指导; 6.负责初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理等; 7.健全农村三级卫生服务和医疗救助体系,推进新型农村合作医疗,进一步完善农村疾病预防控制体系; 8.接受乡党委、政府工作的管理、组织、指挥和监督,完成县级主管部门交办的其他工作。 (二)机构***9个内设机构,包括:办公室、公卫科、财务室、医学检验科、临床科、药房、护理部、中傣医科、后勤保障部。 所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。 [if !supportLists](三)[endif]重点工作概述 1.对居民进行经常性健康教育指导。配合各种宣传日,深入对预防接种、妇女病普查等机会开展预防艾滋病、结核病、免疫规划、妇女儿童保健传染病、地方病、慢性病等常见病多发病咨询和宣传健康教育活动;开展饮水卫生、食品卫生、家庭急救与护理等家庭健康教育;卫生法规宣传;倡导健康的生活方式、培养良好的个人卫生行为习惯。 2.强化以病人为中心、以质量为核心的服务理念。提高医疗技术水平和服务态度,把一切以病人为中心的思想贯穿到科室的各项工作的全过程。激发科室成员积极向上的精神,增强科室的凝聚力。培育科室精神、树立医务工整体形象,即服务一流,技术精湛,爱岗敬业,文明服务的白衣天使形象。 3.努力开展新技术或有专科特色的医疗项目。进一步推进突发公共卫生应急工作,做好宣传培训,提高职工***区居民对卫生应急的认识。 4.严格按照《关于加强公立医院党的建设工作的实施办法》要求,加强干部监督管理、选好用好管好干部,践行党的宗旨,强化过硬作风,加强党风廉政建设,层层压实“一岗双责”。 二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位***0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止******月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制26名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制26名。在职实有23人,其中:财政全额保障 23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位***0人。 离退休人员3人,其中: 离休 0人,退休 3人。 车辆编制0辆,实有车辆2辆,超编2辆。我单位***,为了确***区人民群众能及时就医,上级相关部门给我院配备了2辆救护车,不占用车编。 三、预算单位*** (一)部门财务收入情况 ***部门财务总收入142***元,其中:一般公共预算收入35***元,政府性基金收入***元,国有资本经营收入***元,财政专户管理资金收入***元、事业收入10***元,事业单位******元,上级补助收入***元,附属单位******元,其他收入***元。 与上年对比减少12***元,减少7.91%,减少的主要原因:一是***年末我院调出2人,在职人员减少,人员及公用经费收入减少,工会费减少;二是今年职业年金改变缴费方式;三是落实过紧日子思想,公用经费压减15%;四项目减少,项目资金收入减少。 (二)部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入35***元,其中:本年收入35***元,上年结转收入***元。本年收入中,一般公共预算财政拨款35***元,政府性基金预算财政拨款***元,国有资本经营预算拨款***元。 与上年对比减少18***元,下降34.44%,减少的主要原因:一是***年末我院调出2人,在职人员减少,人员及公用经费支出减少,工会费减少;二是今年职业年金改变缴费方式;三是落实过紧日子思想,公用经费压减15%;四项目减少,项目资金支出减少。 四、预算单位*** ***部门预算总支出142***元。财政拨款安排支出35***元,其中:一般公共预算安排支出35***元,政府性基金安排支出***元,国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元,单位***10***元。与上年对比减少12***元,下降7.91%,减少的主要原因:一是***年末我院调出2人,在职人员减少,人员及公用经费支出减少,工会费减少;二是今年职业年金改变缴费方式;三是落实过紧日子思想,公用经费压减15%;四项目减少,项目资金支出减少。 (一)财政拨款安排支出变化情况及原因 本年财政拨款安排支出35***元,其中:基本支出35***元,项目支出***元。比***预算数减少18***元,下降34.44%。具体变动情况及原因分析如下: 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***35***元,比***预算数减少11***元,下降23.69%。减少的主要原因:一是***年末我院调出2人,在职人员减少,人员经费支出减少;二是今年职业年金改变缴费方式。其中: [if !supportLists](1)[endif]基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.87%,比***预算减少10***元,下降24.17%,一是***年末我院调出2人,在职人员减少,人员经费减少;二是今年职业年金改变缴费方式。 [if !supportLists](2)[endif]办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.83%,比***预算减少***元,下降21.82%,减少的主要原因:一是***年末我院调出2人,在职人员减少,公用经费支出减少,工会费减少;二是落实过紧日子思想,公用经费压减15%。 [if !supportLists](3)[endif]对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.30%,比***预算增加***元,增长0.00%,无变动。 (4)资本性支出占基本支出的0.00%,比***预算增加***元,增长0%,无变动。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个,安排***元。比***预算减少7***元,下降100%,减少的原因主要是项目减少,项目资金支出减少。 (二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“***社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***”4***元,主要用于要用于机关事业单位***; 2“***住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3***元,主要用于主要用于在职人员住房公积金缴纳; 3.***社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***”***元,主要用于事业单位***; 4.“***卫生健康支出-行政事业单位***-事业单位***”1***元,主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出; 5.“***卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”25***元,主要用于在职职工、公用经费及乡村医生补助; 6.***卫生健康支出-行政事业单位***-公务员医疗补助”1***元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出; 7.“***卫生健康支出-行政事业单位***-其他行政事业单位***”***元,主要用于其他行政事业单位***; (三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出 30101基本工资8***元(其中:基本支出8***元,项***元) 30102津贴补贴2***元(其中:基本支出2***元,项目支出***元) 30107绩效工资11***元(其中:基本支出11***元,项目支出***元) 30108机关事业单位***4***元(其中:基本支出4***元,项目支出***元) 30110职工基本医疗保险缴费1***元(其中:基本支出1***元,项目支出***元) 30111公务员医疗补助缴费1***元(其中:基本支出1***元,项***元) 30112其他社会保障缴费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 30113住房公积金3***元(其中:基本支出3***元,项目支出***元) 2.商品和服务支出 30201办公费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 3020***元(其中:基***元,项目支出***元) 30206电***元(其中:基本支***元,项目支出***元) 30207邮电***元(其中:基本支***元,项目支出***元) 30211差旅***元(其中:基本支***元,项目支出***元) 30228工会经费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 30229福利费***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 30299其他商品和服务支出***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 3.对个人和家庭的补助 30305生活补助***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) 4.资本性支出 办公设备购置***元(其中:基本支出***元,项目支出***元) [if !supportLists](四)[endif]财政专户管理资金支出情况 ***,本单位******元,其中:基本支出***元,项目支出***元,与***预算数相比,无增减变化。 (五)单位*** ***,各部门和单位***(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项***元;其他运转类、特定目标类项目1个,8***元。增加***元,增长6.57%,增加的原因主要是:一是新***楼即将投入使用,亟待解决医疗、办公等设备不足的问题;二是下一步将村卫生室纳入卫生院统筹管理,各项项目支出增大。 五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists](一)[endif]与中央配套事项 本单位***。 [if !supportLists](二)[endif]按既定政策标准测算补助事项 本单位***。 [if !supportLists](三)[endif]经济社会事业发展事项 本单位***。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位***,共涉及采购项目0个,***政府采***元,其中:政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元,比***增加***元,增长0.00%。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映) 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元,较上年减少***元,下降100%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费用 ***本单位***(境)费预算为***元,较***增加***元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。 (二)公务接待费 ***本单位******元,较***减少***元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。减少的原因主要是今年未做财政拨款的三公经费预算,今年做了自有资金的三公经费预算。 (三)公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元,较***减少***元,下降100%。其中:公务用车购置费***元,较上年增加***元,增长0.00%;公务用车运行维护费***元,较上年减少***元,下降100%。合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是今年未做财政拨款的三公经费预算,今年做了自有资金的三公经费预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 ***,本单位***1个,其中:财政拨款安排0个,涉及***元;财政专户管理资金安排0个,涉及***元,单位***1个,涉及金***元。 ***,本单位***。其中:重点项目1个,涉及金***元。 重点项目年度绩效目标如下: 根据我院***总体发展规划和年度事业发展计划及《勐腊县***镇卫生院***单位***》,结合卫生院财力情况,对项目进行细化。一是确保人员经费支出及公用经费等刚性支出,保障卫生院各项工作正常运转;二是保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出,为卫生院各项工作顺利进行提供物质保障;三是加强基础设施建设,进一步改善医疗环境,加强基本医疗卫生服务能力,满***区人民群众就地就近就医的需求。 (一)专业名词解释 【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 【事业收入】是指事业单位***。 【事业单位***】是指事业单位***。 【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。 【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。 【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位***(境)的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位***(含外宾接待)支出。 [if !supportLists](二)[endif]机关运行经费安排变化情况及原因说明 事业单位*** 勐腊县***镇卫生院***日常公用经费1***元,比上年减少***元,下降21.82%,增加的原因是今年预算做了残疾人保证金。日常公用经费主要用于维护机构***,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至******月***日,勐腊县***镇卫生院部门资产总额140***元,其中,流动资产33***元,固定资产65***元,对外投资及有价***元,在建工程67***元,无形资产***元,其他资产***元。与上年相比,本年资产总额增加***元,其中固定资产增加***元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值***元;处置车辆0辆,账面原值***元;报废报损资产0项,账面原值***元,实现资产处置收入***元;资产使用收入***元,其中出租资产0平方米,资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据,需在完成***决算编制后才能汇总,此处公开为******月资产月报数。 监督索引号*** 勐腊县***镇卫生院***部门预算公开表格***.xlsx

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