监督索引号***

******度部门决算

目录

第一部分***概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分***度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位***

第三部分***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分***概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价***统一规范的自然资源调查监测评价***自然资源基础调查、专项调查和监测，对评价***管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。做好监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价***储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价***，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公自然资源价***然资源分等定级价***，开展自然资源利用评价***节约集约利用。负责自然***市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体***区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价***空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负***市***区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划。落实地质灾害调查评价***查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安***市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

（14）根据县委、县政府和***市自然资源和规划局授权，对各乡（镇）政府落实党中央、国务***省委、省政***市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展自然资源有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理孟连县林业和草原局。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。孟连县自然资源局要落实党中央、国务***省委、省政***市委、市政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）***度重点工作任务概述

（1）对全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途进行管制。

（2）对自然资源调查监测评价***统一规范的自然资源调查监测评价***span>

（3）做好监督自然资源和自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）对自然资源资产价***，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价***然资源分等定级价***，开展自然资源利用评价***节约集约利用。负责自然***市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价***空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负***市***区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（7）负责统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（8）牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（10）落实地质灾害调查评价***查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安***市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展自然资源有关行政执法工作。

（14）对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

二、部门基本情况

（一）机构***

孟连县傣族拉祜族佤族自治县自然资源局共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批股、矿产资源与国土环境管理股、自然资源测绘与确权管理股、自然资源保护与利用股。

所属单位12个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位5个。分别是：

1.自然资源局（行政单位）

2.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

3.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

4.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

5.景信乡自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

6.公信乡自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

7.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

8.土地规划整治中心（事业单位）

9.土地收购储备交易中心（事业单位）

10.执法监察大队（事业单位）

11.不动产登记中心（事业单位）

12.城乡规划所（事业单位）

（二）决算单位***

纳入******度部门决算编报的单位***12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位5个。分别是：

1.自然资源局（行政单位）

2.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

3.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

4.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

5.景信乡自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

6.公信乡自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

7.***镇自然资源管理所（参照公务员法管理的事业单位）

8.土地规划整治中心（事业单位）

9.土地收购储备交易中心（事业单位）

10.执法监察大队（事业单位）

11.不动产登记中心（事业单位）

12.城乡规划所（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

******末实有人员编制46人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分***度部门决算表

（详见附件）

第三部分***度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***部门***度收入合计41,017,4***元。其中：财政拨款收入41,017,4***元，占总收入的100.00%；上级补助收***元，占总收入的0.00%；事业收***元（含教育收***元），占总收入的0.00%；经营收***元，占总收入的0.00%；附属单位******元，占总收入的0.00%；其他收***元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29,080,3***元，下降41.49%。其中：财政拨款收入减少29,080,3***元，下降41.49%；上级补助收入增***元，增长0.00%；事业收入增***元，增长0.00%；经营收入增***元，增长0.00%；附属单位******元，增长0.00%；其他收入增***元，增长0.00%。（其中：一般公共预算财政拨款收入：****元，政府性基金预算财政拨款收入：****元），与去年相比减少41.49%。基本收入****元，占收入20.54%，项目收入****元，占收入的79.46%；基本支出****元，占支出20.54%，项目支出****元，占支出的79.46%。

与上年度对比***财政拨款收入比上年减少****元。主要原因分析为其中一般公共服务支出收入比上年增加1235***元；社会保障和就业支出收入比上年减少3207***元；卫生与健康支出收入比上年增加80***元；节能环保支出收入比上年***元；城***区支出收入比上年减少****元；农林水支出收入比上年减少****元；自然资源海洋气象等支出收入比上年减少1902***元；住房保障支出收入比上年增加80***元；灾害防治及应急管理支出收入比上年减少****元。

二、支出决算情况说明

***部门***度支出合计41,017,4***元。其中：基本支出8,425,4***元，占总支出的20.54%；项目支出32,592,0***元，占总支出的79.46%；上缴上级支***元，占总支出的0.00％；经营支***元，占总支出的0.00％；对附属单位******元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29,080,3***元，下降41.49%。其中：基本支出增加1,672,8***元，增长24.77%；项目支出减少30,753,2***元，下降48.55%；上缴上级支出增***元，增长0.00%；经营支出增***元，增长0.00%；对附属单位******元，增长0.00%。***部门***度一般公共预算财政拨款支出****元，政府性基金预算财政拨款支出****元。

（一）基本支出情况

***度用于保障***机关、下属事业单位******8,425,4***元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,082,6***元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342,7***元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

***度用于保障***机构、下属事业单位******，用于专项业务工作的经费支出32,592,0***元。其中：基本建设类项目支***元。

与上年对比比上年项目支出****元减少30,753,2***元,减幅48.55%。主要原因分析其中一般公共服务支出项目支出增加63,8***元；卫生健康支出项目资金减少***元；节能环保支出项目***元;城***区支出项目增加减少13,473,3***元;农林水支出项目减少2,181,3***元；自然资源海洋气象等支出项目减少2,058,6***元;灾害防治及应急管理支出项目减少2,044,4***元。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出项目支出148***元，主要用于统一行使自然资源所有者、国土空间用途规划管制和生态修复职责，保护自然资源、生态环境、山水林田湖草、系统修复、综合治理项目支出。为全县经济发展提供用地的保障，促进了全县经济社会发展和维护边疆社会稳定做出积极贡献。城***区支出项目支出***.72，主要用于耕地占补平衡土地整治（补充耕地）项目青苗补偿专项，***路白糖厂至中勒段北侧（原玉龙红砖厂）地上附着物及青苗补偿，地上附着物及青苗补偿，征收征地补偿、城镇建设用地转用占补平衡指标费用，被征地养老保障金专项，土地出让管理工作，土地整治（补充耕地）项目新增耕地核实认定和入库等项目支出。自然资源海洋气象项目支出***.19，国土空间规划编制等项目支出。灾害防治及应急管理项目支出***.37嘎拉小组和景冒村戈祖腊二组滑坡治理，地质灾害防治监测预警风险普查，灾害防治技术支撑体系建设，质灾害防治能力建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***部门***度一般公共预算财政拨款支出13,602,6***元，占本年支出合计的33.16%。与上年对比比上年的****元减少17,766,989.8456.64%，主要原因分析其中一般公共服务支出比上年增加1235***元，社会保障和就业支出比上年减少320730.028029.17******.63190274.678012.30。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226,2***元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于其他发展与改革事务支出、其他群众团体事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构***；

2.外交（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府外交事务支出。

3.国防（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府国防事务支出。

4.公共安全（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府教育支出。

6.科学技术（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出710,3***元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政事业单位***、机关事业单位***；死亡抚恤和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出633,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于行政事业单位***，公务员医疗补助支出和其他行政事业单位***。

10.节能环保（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政运行、其他自然生态保护、节能环保、土地整治、大棚房拆除等节能环保支出。

11.城***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其***区支出。

12.农林水（类）支出10,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；主要用于政府农林水事务支出。

13.交通运输（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业方面支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15.商业服务业等（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出。

16.金融（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其***区（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方面的支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,410,9***元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于自然资源事务行政运行、机关服务人员工资支出。自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记和其他自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出430,0***元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营方面的支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,182,1***元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于【地质灾害防治；主要用于地质灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

25.债务付息（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支***元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

***部门***度政府性基金预算财政拨款支出****元，占本年支出合计的66.84%。与上年对比比上年的****元减少****元，减幅29.21%。即城***区（类）支出****元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于城***区管理过程中行政运行、机关服务人员工资，土地开发、征地拆迁补偿、农村基础设施建设、城市公共设施，其他城***区支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为791***元，支出决算为9,6***元，完成年初预算的12.23%。其中：因公出国（境）费支出决***元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决***元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决***元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,6***元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,6***元（其中：外事接待费支出决***元），国（境）外接待费支出决***元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

***部门***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79190.00%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因秉承厉行节约原则，所以支出比年初预算数小。

***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少***元，下降83.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减***元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减***元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少***元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加6,5***元，增长208.50%。***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉承厉行节约原。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出***元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出***元，占0.00%； 公务接待费支出9,687.001.因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置支出

公务用车运行维护支出

3.公务接待费支出9,687.00国内接待费支出9,687.00。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

***部门***机关运行经费支出342,7***元，比上年增加212,6***元，增长163.49%,主要原因是工会经费支出772***元；办公费支出1***元；其他交通费用支出1***元。部门机关运行经费主要用于保障机关及各股室、中心、乡镇自然资源管理所正常运转的办公、印刷、手续费、水电费、邮电费、职工出差下乡差旅费、公务接待费、工会费、公务车辆运行维护费、***实施的委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至******月***日，***部门资产总额***9.48即公共基础设施（土地储备）***1（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加***元，其中固定资产增加***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；出租房屋0平方米，账面原值***元，实现资产使用收入***元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

***度，部门政府采购支出总额3,356,5***元，其中：政府采购货物支***元；政府采购工程支***元；政府采购服务支出3,356,5***元。授予中小企业合同金额***，占政府采购支出总额的0.00%。

***度，部门政府采购绿色环保支***元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位***。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位***、维修费、过***路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，***省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位***（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号***