威宁县***镇部门***度部门决算公开说明

目  录

第一部分 ***镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构***

第二部分  ***度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  ***度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  ***镇人民政府概况

一、部门职责

(一)落实政策

宣传落实***路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高培育村(居)民委员会自治能力。

(二) 促进发展

科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强***市场监督，培育***市场功能，***市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代产业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三) 维护稳定

坚持"立党为公、执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四) 加强管理

加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五) 提供服务

进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会化公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构***

***镇人民政府内设6个办公室（党建办、党政办、社会事务办、经济发展办、卫计办 、综治办），下属8个单位（所属农业服务中心单位、所属林业站、所属扶贫工作站、所属科教文卫站、所属安监站和所属社保服务中心决算、所属养老服务中心、退役军人服务站）。

 ***镇人员构成：总编制人数57人，其中：行政编制16人、参公事业编制0人、事业编制41人。截止到***底，实有人数60人，其中：机关行政在职人数19人、参公事业编制在职人数0人、事业编制在职人数40人、离退休1人。

第二部分  ***度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  ***度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

***度收入决算总计 213***元。与***度相比，增加27***元，增长14.7 %。主要原因是：本年度财政衔接资金项目多且金额***pan>

***度支出决算总计228***元。与***度相比，增加46***元，增长25.75 %。主要原因是：本年度财政衔接资金项目多且金额***转本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计213***元，其中：财政拨款收入2138***元，占100 %；上级补助收入  三、支出决算情况说明

***度支出合计228***元，其中：基本支出1118***元，占48.93%；项目支出116***元，占51.07%；上缴上***元，占0 %；经营***元，占0 %；对附属单位******元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入决算总计 213***元。与***度相比，增加27***元，增长14.7 %。主要原因是：本年度财政衔接资金项目多且金额***pan>

***度财政拨款支出决算总计228***元。与***度相比，增加46***元，增长25.75 %。主要原因是：本年度财政衔接资金项目多且金额***转本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出228***元，占本年支出合计的100 %。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加468***元，增长25.75 %。主要原因是：本年度财政衔接资金项目多且金额***转本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出55***元，占24 %；文化旅游体育与传媒支出4***元，占2 %；社会保障和就业支出16***元，占7%；卫生健康支出4***元，占2 %；城***区支出***元，占2%；农林水支出127***元，占56%；住房保障支出7***元，占4%；灾害防治及应急管理支出6***元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.161.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3***元，支出决算为2***元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）。年初预算为39***元，支出决算为34***元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）。年初预算为10***元，支出决算为10***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为放，

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为***元，支出决算为3***元，完成年初预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，预算了各类保险，决算又未支付保险。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为***元，支出决算为4***元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为***元，支出决算为7***元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2***元，支出决算为***元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：报计划时，此功能分类科目金额***目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为***元，支出决算为***元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算为15.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款） 事业单位***（项）。年初预算为16.城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）。年初预算为

17.城***区支出（类）其他城***区支出（款） 其他城***区支出（项）。年初预算为18.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为6***元，支出决算为5***元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为

20.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5***元，支出决算为4***元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫事业机构（项）。年初预算为3***元，支出决算为3***元。决算数大于预算数的主要原因是：薪级调资。

24.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为39***元，支出决***元。决算数小于预算数的主要原因是：此大类科目，决算分为很多项，金额***

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为26.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3***元，支出决算为12***元，完成年初预算的380.45%。决算数大于预算数的主要原因是：***补历年村干部养老保险，导致决算数大于预算数。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7***元，支出决算为7***元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

30.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款） 行政运行（项）。年初预算为6***元，支出决算为5***元。决算数小于预算数的主要原因是：预算时，把养老保险和社会保险都预算进去了，未单独预算，决算时又分开决算 。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为1***元，支出决算为1***元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

***度一般公共预算财政拨款基本支出11***元，其中：

人员经费94***元，主要包括基本工资28***元、津贴补贴20***元、绩效工资9***元、机关事业单位***5***元、职工基本医疗保险缴费4***元、其他社会保障缴费***元、住房公积金7***元、 退休费***元、生活补助1***元、代缴社会保险费***元。

公用经费17***元，主要包括办公费4***元、印刷***元、水费***元、电***元、邮电费***元、取暖***元、***元、维修（护）费***元、租赁费***元、劳务费6***元、公务用车运行维护费3***元、  其他交通费用***元、办公设备购置***元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

***度“三公”经费财政拨款支出预算为（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

***度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44***元，比上年增加1***元，增长34.8 %，增加原因是：油费上涨，本年度环境卫生整治力度大，环卫车辆油耗大。其中：因公出国（境）费支出***元，占三公经费0.00%，比上年增加***元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4***元，占三公经费100%，比上年增加1***元，增长34.8 %，增加原因是：油费上涨，本年度环境卫生整治力度大，环卫车辆油耗大；公务接待费支出***元，占0.00%，比上年增加***元，增长0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）***元，支***元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费***元，支出决算4***元，完成预算的74.43 %。其中，公务用***元，购置0 辆公务用车；公务用车运行维护费4***元。主要用于公务车的燃料费、保险费、维修费、审车费、停车费等。***度，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待***元，支***元。国内公务接***元，国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款本***元，本***元。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减***元，主要原因是：2021年补计以前年度征地款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

     ***度政府性基金预算财政拨***元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  ***度国有资本经营预算财政拨***元，与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支***元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

***镇***度机关运行经费支出17***元，比***度增加12***元，增长293.58 %，主要原因是本年***镇体制改革，运转经费较多。

(二)政府采购支出情况

***度政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，共有车辆9 辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：一般公务用车7辆，租赁车2辆）；单位******（含）以上通用设备0台（套），单***元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对***度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金11***元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

    项目支出绩效自评表详见附件。

    （三）部分重点项目绩效评价***span>

我单位***无重点项目，未进行重点项目绩效评价***an>

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位***。

（三）事业收入：指事业单位***。

（四）经营收入：指事业单位***。

（五）附属单位***：指事业单位***。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位***”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位***“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位***”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位***、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位***。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位***。

（十四）对附属单位***：指事业单位***。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构***。

（二十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位***，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构***（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位***，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。

（二十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款） 事业单位***（项）：反映财政部门安排的事业单位***，未参加医疗保险的事业单位***，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三十二）城***区支出（类）城***区环境卫生（款）城***区环境卫生（项）：反映城***区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十三）城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三十四）城***区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：反映用于农业事业单位***，事业单位***、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位***，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十八）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映事业单位***，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（四十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫***区***道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（四十一）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫***区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（四十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（四十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（四十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位***，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四十七）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众补助的支出。

第五部分  附件

（见附件）

***

***

****** ***镇人民政府

******年***月***日