目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构***

二、部门决算单位***

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、***度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构***

（一）***市妇女联合会是市委领导下***市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：

1.坚持正确政治方向，团结、教***市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

2.紧密***市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组***市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及***市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位***，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价***自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服***道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指***市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别***区和台***区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

8.承担***市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办***市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构***

1.市妇联机关设4 个部（室）：办公室(宣传部)、发展部（组联部）、权益部、家庭和儿童工作部。市妇女儿童工作委员会办公室***市妇联。

2.***市妇女儿童活动中心,为市妇联管理的正科级财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责为：承担妇女儿童活动的服务工作，开展群众性的文化娱乐、体育、健身等活动；协助开展***道德、文化知识、社会实践等教育活动；开展妇女儿童科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识的普及、教育工作；承担妇女儿童活动中心场所日常管理工作；***市妇联交办的其他任务。

（三）人员构成情况

1.市妇联现有编制10名，其中机关行政编制5名，事业编制4名，后勤服务聘用人员编制1名（老人老办法）。实有人员10名，其中：主席1名，副主席2名，四级调研员1名，一级主任科员2名（发展部部长1名，权益部部长1名），办公室主任1名，家儿部副部长1名，四级主任科员1名，机关后勤服务聘用人员控制数1名（“老人老办法”）。

2.市妇女儿童活动中心编制数5人，编内实有在职4人。

二、部门决算单位***

***市妇女联合会由会机关和下属***市妇女儿童活动中心公益二类事业单位构成，因***市妇女儿童活动中心财务不独立，***市妇联统一编报决算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计313.0615.23，下降4.64%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入313.06同比减少15.234.64%，主要原因是2021***市妇女儿童活动中心装修经费票据化。

（二）支出总计313.0615.234.64 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）255.21基本支出204.3450.87。同比减少19.95下降7.25%，主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）29.62同比增加4.45增加17.68%，主要原因是人员增加，养老保险经费增加。

3.卫生健康支出9.14万同比增加0.41增长4.69%，主要原因是医疗保险基数调整，经费增加。

4.农林水支出2.135.住房保障支出（类）16.96同比增加6.460.61%，主要原因是人员增加，经费增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市妇联2022年度一般公共预算财政拨款支出313.06260.06531.行政运行204.34，主要用于本单位***。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按***市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位***8.08单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助1.054.住房公积金16.965.一般行政管理事务45.116.行政单位***6.487.机关事业单位***23.148.卫生健康支出应为（行政单位***）9.13万9.农林水支出2.13（应为对高校毕业生到基层任职补助和其他农林水支出）三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市妇联2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.06经费233.81基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位***、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.25费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位***无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位***无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、***度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市妇联2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排10.088.47%；支出决算数比2021年度减少0.5687.5％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0无增减。

（二）公务用车购置费2022度无支出，公务用车运行维护费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0 辆。

（三）2022年度公务接待费支出0.088.47%，同比减少0.5687.5％。主要用于接待上级的检查指导和各业务单位***。据统计,2022年本单位***1个批次、共计7人。其中：国内公务接待1个批次、7人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费开支，公务接待费用减少。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待批次减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市妇联2022年度机关运行经费支出26.252021年度增加3.4715.23%。主要原因是：办公经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

市妇联2022年度政府采购支出总额5.333.2402.09政府采购授予中小企业合同金额***n>00三、国有资产占用情况说明。

截至2022年***月***日，市妇联共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价***n>10（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出313.06，其中：一般公共预算支出313.06，政府性基金预算支出0，国有资本经营预算支出0，其他资金0，整体支出绩效评价***好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对16个项目进行了绩效自评，涉及资金总额84.11主要用于开展2021年***市“三八”国际妇女节活动；妇女儿童普法宣传活动；生活垃圾分类、巾帼志愿服务、妇联组织工作；关爱女性健康、儿童预防性侵教育、慰问困境妇女儿童活动；家庭教育活动等活动费用。支出绩效评价***好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（三）2022***市妇联部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位***。

三、经营收入：指事业单位***。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位***。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位***、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位***。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位***。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。