永顺县消防救援大队

***度经费预算

二〇二三年七月

目 录

   第一部分 永顺县消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位***

   第二部分  永顺县消防救援大队2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

   第三部分 永顺县消防救援大队2023 年部门预算情况说明

   第四部分 名词解释

   第五部分 附件

第一部分

    永顺县消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。永顺县消防救援大队隶属***省湘西自治州消防救援支队，是负责永顺全县的公共消防安全和人民生命财产安全的消防机构，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责***区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

（五）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（六）指导企业及***镇专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

(七）掌握消防安全重点单位***，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（八）指导进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队的灭火战斗能力。

（九）加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（十）负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（十一）搞好后勤建设，提高后勤保障能力。

承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

二、部门预算单位***

永顺县消防救援大队预算单位***：永顺县消防救援大队本级。永顺县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

永顺县消防救援大队***部门预算表

部门公开表2

部门收入总表

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转资金

财政专户管理资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位***

上级补助 收入

附属单位 上缴收入

其他收入

金额***/td>

其中：财政专户

627.38

66.82

1.60

65.22

560.56

48.00

512.56

************************

							部门公开表3
部门支出总表
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位***	对附属单位 补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	627.38	18.00	609.38
22402	消防救援事务	627.38	18.00	609.38
***	行政运行	18.00	18.00
***	消防应急救援	609.38		609.38
合 计		627.38	18.00	609.38

*********         

			部门公开表4
财政拨款收支总表
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48.00	一、本年支出	49.60
(一)一般公共预算拨款	48.00	(一)社会保障和就业支出
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出
		(四)灾害防治及应急管理支出	49.60
二、上年结转	1.60
(一)一般公共预算拨款	1.60
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收 入 总 计	49.60	支 出 总 计	49.60

******************  

										部门公开表5
一般公共预算支出表
功能分类科目		***执行数		***预算数				***预算数比 ***执行数		***预算数比 ***执行数 （扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	28.20	28.20	48.00	18.00	30.00	48.00	19.80	70.21%	19.80	70.21%
22402	消防救援事务	28.20	28.20	48.00	18.00	30.00	48.00	19.80	70.21%	19.80	70.21%
***	行政运行	15.20	15.20	18.00	18.00		18.00	2.80	18.42%	2.80	18.42%
***	消防应急救援	13.00	13.00	30.00		30.00	30.00	17.00	130.77%	17.00	130.77%
合 计		28.20	28.20	48.00	18.00	30.00	48.00	19.80	70.21%	19.80	70.21%

*********************

						部门公开表6
一般公共预算基本支出表
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
302	商品和服务支出		18.00				18.00
30213	维修(护)费		8.00				8.00
30299	其他商品和服务支出		10.00				10.00

  

				部门公开表7
政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	***政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计
（注：***永顺县消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

************************************************************      

				部门公开表8
国有资本经营预算支出表
科目编码	科目名称	***国有资本经营预算支出
		小计	基本支出	项目支出
合 计
（注：***永顺县消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

  

										部门公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
***预算数						***预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

（注：***永顺县消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。）

第三部分

永顺县消防救援大队***部门预算情况说明

一、2023 年收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，永顺县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位***。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2023 年收支总预算62***元。

1. 2023 年收入预算情况说明

   
   

永顺县消防救援大队***度收入预算62***元，其中一般公共预算拨款收入4***元，占7.65%；其他收入51***元，占81.70%；上年结转6***元，占10.65%。



三、 2023 年支出预算情况说明

永顺县消防救援大队***支出预算62***元，其中：基本支出 1***元，占2.87%；项目支出60***元，占 97.13%。



四、2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

永顺县消防救援大队***财政拨款收支总预算4***元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款），收入包括：一般公共预算拨款收入4***元，上年结转***元；支出包括：灾害防治及应急管理支出4***元。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，永顺县消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故和永顺县消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永顺县消防救援大队***一般公共预算当年拨款4***元，比***度收入预算执行数增加1***元，增长70.21%，主要是灾害防治和应急管理支出的人员经费调标预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

永顺县消防救援大队***度一般公共预算当年拨款4***元，用于灾害防治及应急管理（类）支出4***元，占100.00%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）***预算数为1***元，比 2022 年执行数增加***元，上升18.42%，主要增加了本年度政治工作费支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为3***元，比 ***执行数增加1***元，上升130.77%，主要是人员编制数增加、消防救援人员伙食费保障标准增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永顺县消防救援大队***一般公共预算基本支出1***元，其中：

人***元；

日常公用经费1***元，主要包括：维修(护)费及其他商品和服务支出。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

永顺县消防救援大队***政府采购预算总额11***元，均为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

永顺县消防救援大队截至 ***12 月 31 日，共有车辆11辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 8辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防救援业务用车。单***元以上设备0台(套)。

（三）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 1***元，比 2022 年预算增加了***元，增长18.42%。

（四）预算绩效情况

2023 年对永顺县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算***元，均为服装护具及伙食补助项目。根据以前年度绩效评价***项目支出 ***预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位***。

（三）事业单位***：指事业单位***。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位***”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位******

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款） 机关事业单位***（项）：指机关事业单位***。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款） 机关事业单位***（项）：指机关事业单位***。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）其他行政事业单位***（项）：指中央财政安排的用于行政事业单位***。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位***。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位***，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位***、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边***区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位***、 薪级工资、绩效工资、艰苦边***区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构***、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位***。

（十一）事业单位***：指事业单位***。

（十二）对附属单位***：指对所属单位*** 。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件     

伙食补助项目绩效目标表
（***度）
项目名称		服装护具及伙食补助
主管部门及代码		[***1008]永顺县消防救援大队		实施单位	永顺县消防救援大队
项目资金		年度资金总额：		49.60		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		48.00
		上年结转		1.60
		其他资金
年 度 总 体 目 标	根据消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照***区***元/人·天、***元/人·天的伙食费执行标准，维持基层消防救援指战员营养和体能消耗需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，确保基层消防救援人员的伙食供给安全高效、营养搭配均衡。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	食材、配料等价***p>		≤市场价***/td>	10
	产出指标	质量指标	专款专用率		100%	10
			食品安全率		100%	10
			伙食保障标准		足额	10
		数量指标	完成单位***		1个	10
		时效指标	伙食保障及时		及时有效	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡，提升战斗力		显著	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援人员对伙食满意度		≥90%	10