收入

支出

项目

行次

金额***n>

项目

行次

金额***n>

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,183.65

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

409.60

五、教育支出

36

6,826.24

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位***

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

22.73

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城***区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其***区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,593.25

本年支出合计

58

6,848.97

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

257.74

年末结转和结余

60

2.02

30

61

总计

31

6,850.99

总计

62

6,850.99

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位***

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,593.25

6,183.65

409.60

205

教育支出

6,570.52

6,160.92

409.60

20502

普通教育

6,570.52

6,160.92

409.60

***

  高中教育

6,570.52

6,160.92

409.60

208

社会保障和就业支出

22.73

22.73

20805

行政事业单位***

22.73

22.73

***

  机关事业单位***

22.73

22.73

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位***

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,848.97

5,836.86

1,012.11

205

教育支出

6,826.24

5,814.13

1,012.11

20502

普通教育

6,693.72

5,814.13

879.59

***

  高中教育

6,693.72

5,814.13

879.59

20509

教育费附加安排的支出

132.52

132.52

***

  城市中小学教学设施

132.52

132.52

208

社会保障和就业支出

22.73

22.73

20805

行政事业单位***

22.73

22.73

***

  机关事业单位***

22.73

22.73

收    入

支    出

项目

行次

金额***n>

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,183.65

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6,416.64

6,416.64

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

22.73

22.73

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城***区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其***区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

6,183.65

本年支出合计

59

6,439.37

6,439.37

年初财政拨款结转和结余

28

257.74

年末财政拨款结转和结余

60

2.02

2.02

  一般公共预算财政拨款

29

257.74

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,441.39

总计

64

6,441.39

6,441.39

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,439.37

5,530.17

909.20

205

教育支出

6,416.64

5,507.44

909.20

20502

普通教育

6,284.11

5,507.44

776.68

***

  高中教育

6,284.11

5,507.44

776.68

20509

教育费附加安排的支出

132.52

132.52

***

  城市中小学教学设施

132.52

132.52

208

社会保障和就业支出

22.73

22.73

20805

行政事业单位***

22.73

22.73

***

  机关事业单位***

22.73

22.73

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,903.33

302

商品和服务支出

612.82

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

877.22

30201

  办公费

12.41

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

1,130.87

30202

  印刷费

24.77

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

60.67

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

744.73

30205

  水费

28.42

31002

  办公设备购置

8.14

30108

  机关事业单位***

266.30

30206

  电费

57.83

31003

  专用设备购置

42.11

30109

  职业年金缴费

37.82

30207

  邮电费

3.22

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

218.61

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

226.25

30209

  物业管理费

5.87

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

41.74

30211

  差旅费

6.79

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

359.79

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

227.96

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

953.36

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

12.53

30216

  培训费

3.67

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

772.31

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

19.35

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

26.87

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

1.00

30305

  生活补助

3.33

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

9.41

30306

  救济费

30226

  劳务费

31.89

399

其他支出

30307

  医疗费补助

138.16

30227

  委托业务费

2.75

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

63.45

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

44.40

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

10.62

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.17

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

69.30

人员经费合计

4,856.69

公用经费合计

673.48

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.4　

0　

0　

0　

0　

0.4　

0　

0　

0　

0　

0　

0

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

0　

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0　

0　

0　

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

自评得分

评分标准

扣分原因

改进措施

预算管理

人员经费预算

人员经费实际支出数与当年预算对比

90%(含）-100%

6

6

当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得***分，否则不得分。

人员经费使用

合法合规

6

6

当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得***分，否则不得分。

公用经费预算

公用经费预算执行

70%(含）-100%

6

6

当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得***分；80%(含）-90%，得***分；70%(含）-80%，得***分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）

“三公”经费预算执行

不超过

6

6

当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得***分，有一项超过扣***分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）

一般性支出预算编制

不超过

6

1

一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过***决算数得***分，其中属商品服务支出任一科目超出***决算数的扣***分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）

其中有五项超过***决算数，包括办公费、邮电费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出

加强公用经费预算与执行管理，厉行节约压减支出。

项目经费预算

项目经费预算编报科学性

统筹、整合、规范

6

6

项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得***分。（预算单位******不符合扣***分，扣完为止）

资金使用率

80%（含）-100%

6

6

单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得***分。（项目预算***市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括***上级转移支付预算。预算单位******不符合扣***分，扣完为止）

使用合规性

合规

6

6

项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得***分。（项目预算***市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括***上级转移支付预算。预算单位******不符合扣***分，扣完为止）

资金支付进度

40%、60%、90%

6

6

有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣***分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额***算对比，***月底达到40%及以上，计***分；***月底达到60%及以上，计***分；***月底达到90%及以上，计***分。（项目预算***市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括***上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）

信息公开

预决算信息公开

及时、准确、规范

6

6

按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。

结转结余

当年结转结余资金占当年预算比率

≤5%

6

6

***市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得***分，在5%-10%之间得***分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含***市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

累计结转结余资金比上年增长率

0%

6

6

***市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计***分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含***市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）

财务管理

发现问题整改

纪检监察、审计、财政监督、绩效评价***/span>

及时、到位

5

5

2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价***改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。

政府采购预算管理

政府采购预算编制

政府采购预算编制科学、合理

科学、合理

1

1

科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得***分。

政府采购预算执行

政府采购预算执行率

100%

1

1

政府采购预算项目执行个数达到100%，得***分。

建立政府采购台账，完善内控制度

完整、准确、规范

1

1

完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得***分。

及时公布政府采购意向信息

100%

1

0

在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得***分。

***未在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向。

***已在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向。

合同签订、公示及备案

100%

2

1

自成交通知书发出之日起***日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在***省政府采购网进行合同公示得***分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得***分。（如成交通知书发出之日起***日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）

有个别采购项目因故未在合同签订7个工作日内在政府采购网备案。

今后严格按照《政府采购管理制度》及时在同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

项目履约验收

按时

1

1

收到供应商验收申请后***日内组织履约验收,得***分。

合同资金支付

按时

1

0

满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得***分。

部分采购未在收到发票后5个工作日内完成资金支付。

今后严格按照《政府采购管理制度》按时将资金支付到合同约定的供应商账户。

采购贫***区农副产品比例

15%及以上

1

1

***预算单位***“832平台”采购脱***区农副产品金额***食堂消费农副产品金额***工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额***元，得***分。

面向中小企业采购

50%及以上

2

2

政府采购限额标准以上，

资产管理

资产配置

资产配置标准

符合

2

2

资产配置符合相关标准，得***分；超标准配置资产每类扣***分，扣完为止。

资产使用

资产账实相符

相符

2

2

资产定期清查得***分，账实相符得***分。

固定资产、无形资产闲置比率

0%

2

2

固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计***分，每高10个百分点扣***分，扣完为止。

资产出租出借程序

合规

2

2

资产出租出借符合财政部门相关规定，得***分；资产出租出借手续齐全，得***分。

资产处置

资产处置程序

合规

2

2

资产处置符合财政部门相关规定，得***分；资产处置手续齐全，得***分。

资产报告

内容及质量

内容齐全
质量较高

2

2

年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得***分，差一项不得分；分析报告（包含单位***、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得***分。

自评总分

100

92

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

自评得分

评分标准

扣分原因

改进措施

事前      评估

调查研究

调查研究实施

全面、详实

6

6

项目前期开展认真的调查研究，得***分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得***分。

规划设计

规划设计方案

科学、高效

6

6

项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得***分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得***分。

评审论证

组织评审论证

规范、有效

6

6

组织专家、专业机构***，得***分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得***分。

资金    管理   

预算编制

项目预算编制准确、规范

准确、规范

6

6

项目预算所依据的标准合理合规，得***分；项目数据测算准确，得***分。

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

项目绩效目标内容全面得***分；指标内容设置科学规范得***分；指标值科学准确得***分。

资金分配

资金分配程序

公平、公开、公正

6

6

项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得***分；分配的标准统一、公平、合理，得***分。

业务
管理

管理制度

项目实施单位***

规范、全面、有效

6

6

项目业务管理制度或方案制定规范得***分；全面得***分；有效得***分。

制度执行

项目实施符合相关管理规定

符合

6

6

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得***分；相关资料全面准确得***分。

监督评价***n>

保障项目质量要求采取的措施

及时、有效

6

6

为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得***分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构***，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得***分。

财务          管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金拨付有完整的审批程序和手续，得***分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得***分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣***分）

资金使用率

90%

6

4

财政拨付的预算资金90%及以上使用得***分；80%及以上得***分；70%及以上得***分；70%（不含）以下不得分。

在施工过程中进行优化，电缆沟利旧和不必要的建筑拆建等，减少了工程量。

前期方案制定优化，精细化造价***span>

项目
产出

数量指标

项目总投资

850万

6

6

完成项目总投资的所有内容得***分，完成80%得***分，60%得***分。

质量指标

项目各项指标合格率

合格率

6

6

工程项目各项指标合格率100%得***分，出现不合格指标无分。

时效指标

项目工期

年度投资完成率

4

4

100%完成合同工期项目建设得***分，超工期得***分

成本指标

项目投资控制

节约资金率

4

4

工程造价***80%~100%范围得***分，超预算无分。

项目
效益

经济效益

社会效益

提升学校社会形象

社会满意度

4

4

学校的整体形象得到提升，社会满意度不低于90%得***分，低于80%无分。

生态效益

安全用电，节约用电

提档升级

2

2

完成电力设施升级，功能室得到恢复

可持续影响

学校形象，资源再利用及用电安全

用电安全及资源利用率

4

4

改善学校形象，完善安全资源得到再利用实施得***分，完成一半得***分

社会公众或服务对象满意度

社会及师生认可率

满意度

4

4

认可满意度超过90%得***分，低于80%无分。

自评总分

100

98